Cheltuieli totale
4,41 Mil.
169 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,31 Mil.
1.044 achiziții
Achiziții offline
100.013 RON
94 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul DÂMBOVIȚA · Locul 150 din 387 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 89; restul de 77 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAFLOR DIAD CONSTRUCT SRL CUI: 31797579 | 453.682 | 750 | — | 454.432 | 10,3% | 30 |
| 2 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 420.984 | 250 | — | 421.234 | 9,5% | 135 |
| 3 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 253.362 | — | — | 253.362 | 5,7% | 14 |
| 4 | MAVEXIM SRL CUI: 129723 | 221.563 | — | — | 221.563 | 5,0% | 35 |
| 5 | NEW MAR CONSTRUCT SRL CUI: 33926890 | 185.137 | — | — | 185.137 | 4,2% | 8 |
| 6 | ELCONSTRUCT SRL CUI: 8125735 | 181.620 | — | — | 181.620 | 4,1% | 10 |
| 7 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 163.351 | — | — | 163.351 | 3,7% | 4 |
| 8 | ASOCIATIA PRO OFFICE CUI: 33817583 | 135.379 | — | — | 135.379 | 3,1% | 33 |
| 9 | DATA SYSTEMS SOLUTIONS SRL CUI: 28790660 | 127.200 | — | — | 127.200 | 2,9% | 17 |
| 10 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 126.315 | — | — | 126.315 | 2,9% | 28 |
Ponderea este calculată din cei 4,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297727 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 30234500-3 | 30.09.2026 | 8.939 |
| Obiectul contractului: achizitie suporturi de stocare cu memorie | ||||
| DA41296679 | MAVEXIM SRL CUI: 129723 | 50110000-9 | 30.09.2026 | 28.926 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de repararea si intretinerea autovehiculelor si echipamentelor conexe | ||||
| DA41264500 | DDD PRO SOLUTIONS SRL CUI: 45252881 | 90923000-3 | 25.09.2026 | 406 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de deratizare | ||||
| DA41264640 | DDD PRO SOLUTIONS SRL CUI: 45252881 | 90921000-9 | 25.09.2026 | 1.897 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de dezinfectie si de dezinsectie | ||||
| DA41232050 | DATA SYSTEMS SOLUTIONS SRL CUI: 28790660 | 79713000-5 | 22.09.2026 | 14.112 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de paza | ||||
| DA41215186 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 30237300-2 | 21.09.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: achizitie accesorii informatice | ||||
| DA41218560 | ASOCIATIA UNISTAR CUI: 25724580 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 5.442 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de curatenie | ||||
| DA41209658 | EUROGUARD SRL CUI: 2651218 | 31430000-9 | 21.09.2026 | 214 |
| Obiectul contractului: achizitie acumulatori electrici | ||||
| DA41210986 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | 30233132-5 | 21.09.2026 | 2.694 |
| Obiectul contractului: achizitie unitati de hard disk | ||||
| DA41170203 | GRAM LTD SRL CUI: 4162730 | 71630000-3 | 16.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de inspectie si testare tehnica - revizie instalatie gaze | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2780746 | VAM BODO SRL CUI: 25108971 | 50112300-6 | 16.06.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de spalare a automobilelor si servicii similare | ||||
| DAN2741517 | VAM BODO SRL CUI: 25108971 | 50112300-6 | 28.04.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: servicii de spalare a automobilelor si servicii similare | ||||
| DAN2711682 | VAM BODO SRL CUI: 25108971 | 50112300-6 | 25.03.2026 | 780 |
| Obiectul contractului: servicii de spalare a automobilelor si servicii similare | ||||
| DAN2682407 | VAM BODO SRL CUI: 25108971 | 50112300-6 | 16.02.2026 | 780 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de spalari auto | ||||
| DAN2615125 | VAM BODO SRL CUI: 25108971 | 50112300-6 | 28.11.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: suplimentare buget contract spalari auto | ||||
| DAN2524613 | VAM BODO SRL CUI: 25108971 | 50112300-6 | 07.08.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de spalari auto | ||||
| DAN2512811 | VAM BODO SRL CUI: 25108971 | 50112300-6 | 22.07.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de spalari auto | ||||
| DAN2438453 | VAM BODO SRL CUI: 25108971 | 50112300-6 | 24.04.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii de spalare a automobilelor si servicii similare | ||||
| DAN2227703 | TIPO-CART-PRES SRL CUI: 21239222 | 42512510-6 | 17.07.2024 | 192 |
| Obiectul contractului: achizitie registre | ||||
| DAN2192473 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 71630000-3 | 31.05.2024 | 635 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie si testare tehnica - revizie instalatie gaze | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/20853223/api/v1/authorities/20853223/spend/api/v1/authorities/20853223/scores/api/v1/authorities/20853223/benchmarks/api/v1/authorities/20853223/county/api/v1/red-flags/by-authority/20853223/api/v1/authorities/20853223/years/api/v1/authorities/20853223/cpv/api/v1/authorities/20853223/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders