Cheltuieli totale
1,61 Mil.
101 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,60 Mil.
659 achiziții
Achiziții offline
12.843 RON
8 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 271 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 232.041 | — | — | 232.041 | 14,4% | 7 |
| 2 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 206.871 | 3.459 | — | 210.330 | 13,1% | 3 |
| 3 | INFO PLUS SRL CUI: 23742734 | 153.865 | — | — | 153.865 | 9,6% | 86 |
| 4 | BRAVE SEVENTEEN PROIECT SRL CUI: 41497129 | 129.646 | — | — | 129.646 | 8,1% | 1 |
| 5 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 108.931 | — | — | 108.931 | 6,8% | 144 |
| 6 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | 98.584 | 800 | — | 99.384 | 6,2% | 23 |
| 7 | INTEGRAL PROFESIONAL SECURITY SRL CUI: 32638938 | 40.864 | — | — | 40.864 | 2,5% | 1 |
| 8 | INSTALTERM SRL CUI: 13889933 | 40.662 | — | — | 40.662 | 2,5% | 20 |
| 9 | TOTAL FORCE MS SRL CUI: 39727595 | 39.584 | — | — | 39.584 | 2,5% | 1 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 37.904 | — | — | 37.904 | 2,4% | 51 |
Ponderea este calculată din cei 1,61 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41248664 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 1.092 |
| Obiectul contractului: legat catalog scolar | ||||
| DA41239328 | BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL CUI: 15719625 | 79711000-1 | 22.09.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: pachet servicii de monitorizare si interventie rapida | ||||
| DA41193408 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 50413200-5 | 16.09.2026 | 680 |
| Obiectul contractului: servicii verificare instalatie de incendiu | ||||
| DA41186961 | LUGANA ELECTRIC SRL CUI: 34948250 | 45317000-2 | 15.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: verificare priza de pamant | ||||
| DA41169050 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 14.09.2026 | 3.982 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii - scoala gimnaziala miron costin | ||||
| DA41155480 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 10.09.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si articole din hartie | ||||
| DA41154559 | SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL CUI: 4150043 | 39515420-5 | 10.09.2026 | 1.999 |
| Obiectul contractului: sisteme umbrire interioare-rulouri textile-storuri | ||||
| DA41122041 | GEOMAR CONSTRUCT SRL CUI: 22535536 | 90921000-9 | 07.09.2026 | 4.200 |
| Obiectul contractului: pachet servicii ddd | ||||
| DA41118790 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 2.178 |
| Obiectul contractului: pachet conform oferta dn99 s176423 | ||||
| DA41109853 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 03.09.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1013379 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | 71631000-0 | 28.09.2018 | 800 |
| Obiectul contractului: factura: prestari servicii, rsvti si service | ||||
| DAN1013371 | BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL CUI: 15719625 | 79711000-1 | 28.09.2018 | 225 |
| Obiectul contractului: factura: servicii monitorizare | ||||
| DAN1013362 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 28.09.2018 | 3.495 |
| Obiectul contractului: factura: distributie apa-canal | ||||
| DAN1013321 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 28.09.2018 | 491 |
| Obiectul contractului: factura: consum gaze naturale | ||||
| DAN1013307 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511200-4 | 28.09.2018 | 2.481 |
| Obiectul contractului: factura: colectare, transport depozitare deseuri si chirii | ||||
| DAN1013297 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65310000-9 | 28.09.2018 | 3.459 |
| Obiectul contractului: factura: energie electrica activa | ||||
| DAN1013284 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64211000-8 | 28.09.2018 | 627 |
| Obiectul contractului: factura: abonament internet, telefonie fixa, mentenanta, servicii accesorii si asociate | ||||
| DAN1013271 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 28.09.2018 | 1.265 |
| Obiectul contractului: factura: abonamente si extraoptiuni, servicii utilizate, beneficii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21103360/api/v1/authorities/21103360/spend/api/v1/authorities/21103360/scores/api/v1/authorities/21103360/benchmarks/api/v1/authorities/21103360/county/api/v1/red-flags/by-authority/21103360/api/v1/authorities/21103360/years/api/v1/authorities/21103360/cpv/api/v1/authorities/21103360/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders