Cheltuieli totale
4,43 Mil.
156 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,84 Mil.
735 achiziții
Achiziții offline
169.517 RON
128 achiziții
Licitații
423.300 RON
1 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
0,0%
6 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.961 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 194 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 97; restul de 85 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANOL PROTECT SRL CUI: 25081876 | 342.275 | — | — | 342.275 | 7,7% | 5 |
| 2 | DAB IT OUTSOURCING SRL CUI: 23999909 | 73.673 | — | 248.000 | 321.673 | 7,3% | 2 |
| 3 | VAE COM SRL CUI: 16178331 | 229.581 | — | — | 229.581 | 5,2% | 31 |
| 4 | FAXIMA PRODCOM SRL CUI: 10071335 | 196.433 | — | — | 196.433 | 4,4% | 54 |
| 5 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | 178.886 | — | — | 178.886 | 4,0% | 1 |
| 6 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | — | — | 175.300 | 175.300 | 4,0% | 1 |
| 7 | A&M ARHIVE CENTER SRL CUI: 14946204 | 174.989 | — | — | 174.989 | 4,0% | 6 |
| 8 | TEODAN INSTAL SRL CUI: 22547417 | 172.289 | — | — | 172.289 | 3,9% | 12 |
| 9 | OFFICE 1 SUPERSTORE SRL CUI: 42603910 | 155.177 | — | — | 155.177 | 3,5% | 51 |
| 10 | STAR 92 SRL CUI: 2703465 | 141.996 | — | — | 141.996 | 3,2% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 4,43 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303354 | FAXIMA PRODCOM SRL CUI: 10071335 | 30125120-8 | 30.09.2026 | 4.423 |
| Obiectul contractului: toner multifunctionale [rc sept_26] | ||||
| DA41255031 | RAMI - INSTAL SRL CUI: 21926722 | 50720000-8 | 24.09.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: mentenanta si verificare echipamente incalzire centrala | ||||
| DA41205055 | SAVMED SRL CUI: 24536708 | 85147000-1 | 17.09.2026 | 9.195 |
| Obiectul contractului: pachet 90 persoane | ||||
| DA41201443 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 565 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf 20500762 | ||||
| DA41182587 | VASGEO ELECTRICA SRL CUI: 27958383 | 45310000-3 | 15.09.2026 | 3.600 |
| Obiectul contractului: mentenanta generatoare scoala miulesti si liceul tehnologic agromontan romeo constantinescu | ||||
| DA41174702 | ARAY BRICO DEPO SRL CUI: 36532823 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 3.397 |
| Obiectul contractului: diverse | ||||
| DA41104729 | VIBOXO SRL CUI: 50264327 | 72600000-6 | 03.09.2026 | 399 |
| Obiectul contractului: ascorare - mentenata ascorare 1 an | ||||
| DA41085382 | SMART EDUTECH SRL CUI: 47395926 | 48190000-6 | 01.09.2026 | 18.720 |
| Obiectul contractului: servicii utilizare - sistem electronic de management scolar | ||||
| DA41004505 | FAXIMA PRODCOM SRL CUI: 10071335 | 30195900-1 | 17.08.2026 | 12.800 |
| Obiectul contractului: table magnetice [rc aug 2026] | ||||
| DA41002020 | METCOM MOTORS SRL CUI: 39803820 | 39831240-0 | 17.08.2026 | 2.253 |
| Obiectul contractului: pachet detergenti liceul tehnologic romeo constantinescu | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2860429 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09134200-9 | 22.09.2026 | 678 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DAN2860424 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09132000-3 | 22.09.2026 | 148 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2832506 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09132000-3 | 14.08.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2826301 | DILITA MIOARA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 48314431 | 39525500-3 | 06.08.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: plase tantari | ||||
| DAN2789281 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22410000-7 | 25.06.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: timbre | ||||
| DAN2788761 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09132000-3 | 25.06.2026 | 47 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2776598 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 33193224-5 | 10.06.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: roti scaune | ||||
| DAN2776570 | CRISTAL L SRL CUI: 1360911 | 79823000-9 | 10.06.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: servicii de personalizare aviziere | ||||
| DAN2756189 | ROMBEER CRINGASU SRL CUI: 6850671 | 09132000-3 | 14.05.2026 | 49 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DAN2675201 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22410000-7 | 04.02.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: timbre | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1109985 | procedura simplificata | 30000000-9 | 03.09.2024 | 423.300 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente in cadrul proiectului dotarea cu laboratoare inteligente a liceului tehnologic agromontan romeo constantinescu, orasul valenii de munte | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21529331/api/v1/authorities/21529331/spend/api/v1/authorities/21529331/scores/api/v1/authorities/21529331/benchmarks/api/v1/authorities/21529331/county/api/v1/red-flags/by-authority/21529331/api/v1/authorities/21529331/years/api/v1/authorities/21529331/cpv/api/v1/authorities/21529331/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders