Cheltuieli totale
878.243 RON
65 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
776.595 RON
111 achiziții
Achiziții offline
101.648 RON
27 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 347 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 159.187 | 1.150 | — | 160.337 | 18,3% | 18 |
| 2 | TREI FECIORI SRL CUI: 34632591 | 68.000 | 34.700 | — | 102.700 | 11,7% | 6 |
| 3 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 69.782 | — | — | 69.782 | 7,9% | 6 |
| 4 | VDS TOP CONSTRUCT 95 SRL CUI: 42604720 | 60.000 | — | — | 60.000 | 6,8% | 1 |
| 5 | BUSINESS SI LEADERSHIP SRL CUI: 42082146 | 48.332 | — | — | 48.332 | 5,5% | 1 |
| 6 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 42.122 | — | — | 42.122 | 4,8% | 2 |
| 7 | MIHTORT SRL CUI: 45811371 | 15.450 | 11.000 | — | 26.450 | 3,0% | 4 |
| 8 | TURIST CENTER INTERNATIONAL SRL CUI: 39601588 | 23.028 | — | — | 23.028 | 2,6% | 1 |
| 9 | BRIO TESTE EDUCATIONALE SA CUI: 33619756 | 21.000 | — | — | 21.000 | 2,4% | 1 |
| 10 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 14.311 | 6.091 | — | 20.402 | 2,3% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 878.243 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41184350 | MARCO&FILIP SRL CUI: 49616063 | 90915000-4 | 15.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare cazan termic | ||||
| DA40887193 | ARISMART PROIECT SRL CUI: 45709380 | 80410000-1 | 27.07.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: servicii invatamant | ||||
| DA40844942 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | 42968300-2 | 20.07.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: dispenser hartie igienica inox | ||||
| DA40845002 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | 39831240-0 | 20.07.2026 | 3.241 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40845024 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | 30125100-2 | 20.07.2026 | 1.292 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA40605507 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 48190000-6 | 11.06.2026 | 20.472 |
| Obiectul contractului: soft educational pentru managementul scolaritatii edus platform | ||||
| DA40579480 | PRINT MEDIA OFFSET SRL CUI: 46680541 | 22113000-5 | 09.06.2026 | 9.427 |
| Obiectul contractului: pachet carti si premii pnras | ||||
| DA40073040 | BUSINESS SI LEADERSHIP SRL CUI: 42082146 | 80500000-9 | 25.03.2026 | 48.332 |
| Obiectul contractului: non formale | ||||
| DA39986306 | TOMA MARIANA - ASISTENT IN BROKERAJ CUI: 35896974 | 66514110-0 | 11.03.2026 | 2.097 |
| Obiectul contractului: oferta rca scoala gimnaziala nr.1 | ||||
| DA39939214 | TRANSMAR SA CUI: 90372 | 71631200-2 | 04.03.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica pentru autovehicule transport persoane/autoutilitare peste 3.5 tone | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2849888 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 45232431-2 | 09.09.2026 | 1.583 |
| Obiectul contractului: hidrofor | ||||
| DAN2849876 | VALORYTIM SRL CUI: 38792943 | 44611600-2 | 09.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: rezervor 1000 l | ||||
| DAN2849851 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 31141000-6 | 09.09.2026 | 3.081 |
| Obiectul contractului: dozatoare apa+ bidoane 19 l | ||||
| DAN2689939 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 39298700-4 | 25.02.2026 | 491 |
| Obiectul contractului: medalii si cupe | ||||
| DAN2674878 | TREI FECIORI SRL CUI: 34632591 | 44100000-1 | 04.02.2026 | 8.900 |
| Obiectul contractului: amenajare sala sport -materiale si manopera | ||||
| DAN2668601 | SABO MARIANA IULIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 19884730 | 15982000-5 | 28.01.2026 | 2.394 |
| Obiectul contractului: racoritoare | ||||
| DAN2638058 | SABO MARIANA IULIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 19884730 | 15895000-8 | 22.12.2025 | 2.394 |
| Obiectul contractului: produse fast food | ||||
| DAN2638008 | BUD IOAN FERMIER INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 38769967 | 98341000-5 | 22.12.2025 | 9.000 |
| Obiectul contractului: servicii turistice | ||||
| DAN2637866 | ASOCIATIA CULTURALA VISUS CUI: 13864920 | 92312000-1 | 22.12.2025 | 780 |
| Obiectul contractului: bilete intrare parc mini transilvania | ||||
| DAN2637118 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 48310000-4 | 22.12.2025 | 1.150 |
| Obiectul contractului: software microsoft office 365 a3 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21568756/api/v1/authorities/21568756/spend/api/v1/authorities/21568756/scores/api/v1/authorities/21568756/benchmarks/api/v1/authorities/21568756/county/api/v1/red-flags/by-authority/21568756/api/v1/authorities/21568756/years/api/v1/authorities/21568756/cpv/api/v1/authorities/21568756/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders