Cheltuieli totale
837.014 RON
79 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
837.014 RON
258 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 168 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 56; restul de 44 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORVAS JUNIOR SRL CUI: 43232160 | 276.750 | — | — | 276.750 | 33,1% | 6 |
| 2 | AGROFOREST SRL CUI: 11234015 | 124.000 | — | — | 124.000 | 14,8% | 4 |
| 3 | PROINVESTGAZ SRL CUI: 17980421 | 41.850 | — | — | 41.850 | 5,0% | 2 |
| 4 | WEB INC SRL CUI: 23408425 | 39.500 | — | — | 39.500 | 4,7% | 1 |
| 5 | SIRIUS COM SRL CUI: 6991328 | 34.705 | — | — | 34.705 | 4,1% | 6 |
| 6 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 30.770 | — | — | 30.770 | 3,7% | 41 |
| 7 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 25.925 | — | — | 25.925 | 3,1% | 37 |
| 8 | ELECTRON COMPANY SRL CUI: 17986262 | 20.624 | — | — | 20.624 | 2,5% | 1 |
| 9 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 19.500 | — | — | 19.500 | 2,3% | 4 |
| 10 | MARTINELCO IMPEX SRL CUI: 2714804 | 16.610 | — | — | 16.610 | 2,0% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 837.014 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41241727 | ANTENA DIGITAL SAT SRL CUI: 40249427 | 32323500-8 | 23.09.2026 | 4.124 |
| Obiectul contractului: sistem supraveghere video | ||||
| DA41194697 | FIRSTCLEAN SRL CUI: 24936674 | 90923000-3 | 16.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DA41143562 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39143116-2 | 09.09.2026 | 689 |
| Obiectul contractului: pachet patuturi stivuibile plastic | ||||
| DA41136066 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 44192000-2 | 08.09.2026 | 317 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41120464 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39143116-2 | 07.09.2026 | 1.247 |
| Obiectul contractului: pachet patuturi si accesorii pentru pat | ||||
| DA40719285 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 44192000-2 | 29.06.2026 | 551 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40711335 | OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 | 44192000-2 | 29.06.2026 | 85 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40609049 | IGUANA MEDIA SRL CUI: 34925109 | 98390000-3 | 11.06.2026 | 333 |
| Obiectul contractului: diplome sf. de an scolar | ||||
| DA40525417 | RETRO BABAM SRL CUI: 17892273 | 22113000-5 | 02.06.2026 | 1.046 |
| Obiectul contractului: pachet de carti | ||||
| DA40445461 | ANTO IMPEX SRL CUI: 15940021 | 71317000-3 | 21.05.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: evaluare de risc la securitatea fizica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21638410/api/v1/authorities/21638410/spend/api/v1/authorities/21638410/scores/api/v1/authorities/21638410/benchmarks/api/v1/authorities/21638410/county/api/v1/red-flags/by-authority/21638410/api/v1/authorities/21638410/years/api/v1/authorities/21638410/cpv/api/v1/authorities/21638410/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders