Cheltuieli totale
1,15 Mil.
85 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,15 Mil.
433 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 308 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 71; restul de 59 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVIDCOMP SRL CUI: 13747173 | 177.820 | — | — | 177.820 | 15,5% | 6 |
| 2 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 152.977 | — | — | 152.977 | 13,4% | 9 |
| 3 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 72.514 | — | — | 72.514 | 6,3% | 50 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 71.481 | — | — | 71.481 | 6,2% | 41 |
| 5 | FORESTCOM SRL CUI: 15463585 | 62.948 | — | — | 62.948 | 5,5% | 4 |
| 6 | STECON INDUSTRY SRL CUI: 16663972 | 50.707 | — | — | 50.707 | 4,4% | 24 |
| 7 | MATTES WAY SRL CUI: 31345190 | 47.884 | — | — | 47.884 | 4,2% | 1 |
| 8 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 35.239 | — | — | 35.239 | 3,1% | 28 |
| 9 | TERMOFLOR SRL CUI: 15210833 | 34.355 | — | — | 34.355 | 3,0% | 4 |
| 10 | ASOCIATIA EMOTII CUI: 36043436 | 34.120 | — | — | 34.120 | 3,0% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 1,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294162 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 374 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41263603 | ELGONAV SRL CUI: 7542556 | 44115200-1 | 25.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire | ||||
| DA41220779 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 21.09.2026 | 2.772 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva-catalog | ||||
| DA41179409 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 14.09.2026 | 273 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41166451 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 11.09.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41155386 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 11.09.2026 | 2.200 |
| Obiectul contractului: adma standard - soft pentru gestiunea clasei | ||||
| DA41085057 | ROSTAS FLORIN-VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 36545068 | 90915000-4 | 01.09.2026 | 2.200 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de coserit | ||||
| DA41076492 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39830000-9 | 31.08.2026 | 1.569 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41011141 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 79823000-9 | 18.08.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire / printare | ||||
| DA41010771 | PAPETTI ONLINE SRL CUI: 39225530 | 30199000-0 | 18.08.2026 | 742 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si birotica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21643041/api/v1/authorities/21643041/spend/api/v1/authorities/21643041/scores/api/v1/authorities/21643041/benchmarks/api/v1/authorities/21643041/county/api/v1/red-flags/by-authority/21643041/api/v1/authorities/21643041/years/api/v1/authorities/21643041/cpv/api/v1/authorities/21643041/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders