Cheltuieli totale
952.790 RON
62 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
946.538 RON
266 achiziții
Achiziții offline
6.252 RON
11 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 336 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 152.000 | — | — | 152.000 | 16,0% | 1 |
| 2 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 114.568 | 3.983 | — | 118.551 | 12,4% | 51 |
| 3 | TEAMPRO STRATEGY CONSULTING SRL CUI: 30854447 | 76.000 | — | — | 76.000 | 8,0% | 1 |
| 4 | MARINSTAL COM SRL CUI: 16657270 | 60.476 | — | — | 60.476 | 6,3% | 6 |
| 5 | SMART DISTRIBUTION SRL CUI: 22833192 | 46.797 | 223 | — | 47.020 | 4,9% | 39 |
| 6 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 47.000 | — | — | 47.000 | 4,9% | 2 |
| 7 | GHIULA ALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 40934659 | 44.520 | — | — | 44.520 | 4,7% | 2 |
| 8 | DUR FOREST SRL CUI: 29578054 | 38.740 | — | — | 38.740 | 4,1% | 5 |
| 9 | FAFORESTDEPO SRL CUI: 38422606 | 37.615 | — | — | 37.615 | 3,9% | 3 |
| 10 | M & D RETAIL ORADEA SRL CUI: 29720123 | 37.341 | — | — | 37.341 | 3,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 952.790 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41285230 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 50000000-5 | 29.09.2026 | 1.212 |
| Obiectul contractului: extindere impamantare | ||||
| DA41285292 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: cartus cerneala compatibil canon gi 46 black | ||||
| DA41205922 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 31600000-2 | 17.09.2026 | 1.445 |
| Obiectul contractului: pachet produse si servicii electrice-montare exit | ||||
| DA41205956 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 31600000-2 | 17.09.2026 | 4.506 |
| Obiectul contractului: pachet produse si servicii electrice-montare intrerupatoare atomate | ||||
| DA41202466 | MEDIMUN SRL CUI: 23833000 | 85147000-1 | 17.09.2026 | 2.975 |
| Obiectul contractului: examinari medicina muncii | ||||
| DA41130598 | FERESTRE DEMJEN SRL CUI: 38760070 | 50800000-3 | 09.09.2026 | 998 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii tamplarie pvc | ||||
| DA41103130 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 03.09.2026 | 2.200 |
| Obiectul contractului: adma standard - soft pentru gestiunea clasei | ||||
| DA41089328 | TIPOCAR SRL CUI: 17410064 | 22458000-5 | 01.09.2026 | 1.310 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile | ||||
| DA41075803 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 31600000-2 | 31.08.2026 | 1.468 |
| Obiectul contractului: pachet produse si servicii electrice | ||||
| DA41051705 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 26.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2296234 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 30125100-2 | 22.10.2024 | 273 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN2296230 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 31681410-0 | 22.10.2024 | 746 |
| Obiectul contractului: materiale centrala | ||||
| DAN2296219 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 31681410-0 | 22.10.2024 | 1.627 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN2296201 | TIPOCAR SRL CUI: 17410064 | 22461000-9 | 22.10.2024 | 1.340 |
| Obiectul contractului: documente scolare | ||||
| DAN2296194 | TONER SRL CUI: 5895187 | 72267000-4 | 22.10.2024 | 210 |
| Obiectul contractului: reparatii | ||||
| DAN2296175 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 31681410-0 | 22.10.2024 | 387 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN2296171 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 30212000-8 | 22.10.2024 | 500 |
| Obiectul contractului: componente it | ||||
| DAN2296156 | SMART DISTRIBUTION SRL CUI: 22833192 | 30192700-8 | 22.10.2024 | 223 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2296150 | PROSOFT DANIEL SRL CUI: 15321769 | 30125100-2 | 22.10.2024 | 450 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2296140 | FUNDATIA CULTURAL UMANITARA HENRI COANDA CUI: 9644404 | 85142300-9 | 22.10.2024 | 240 |
| Obiectul contractului: curs igiena | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21742193/api/v1/authorities/21742193/spend/api/v1/authorities/21742193/scores/api/v1/authorities/21742193/benchmarks/api/v1/authorities/21742193/county/api/v1/red-flags/by-authority/21742193/api/v1/authorities/21742193/years/api/v1/authorities/21742193/cpv/api/v1/authorities/21742193/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders