Cheltuieli totale
1,72 Mil.
36 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,72 Mil.
180 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 265 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 40; restul de 28 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESTCOM SRL CUI: 15463585 | 567.800 | — | — | 567.800 | 33,0% | 13 |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 174.107 | — | — | 174.107 | 10,1% | 26 |
| 3 | FLY SMART IT SRL CUI: 48257085 | 171.333 | — | — | 171.333 | 10,0% | 7 |
| 4 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 122.350 | — | — | 122.350 | 7,1% | 43 |
| 5 | INTERNATIONAL GLOBAL TOUR SRL CUI: 35905657 | 112.317 | — | — | 112.317 | 6,5% | 2 |
| 6 | FLY ONIX SRL CUI: 31957637 | 93.226 | — | — | 93.226 | 5,4% | 26 |
| 7 | VASSMAN 54 SRL CUI: 36259309 | 72.623 | — | — | 72.623 | 4,2% | 3 |
| 8 | EXECUTIVE PROTECTION SERVICES SRL CUI: 37635746 | 56.690 | — | — | 56.690 | 3,3% | 1 |
| 9 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 41.423 | — | — | 41.423 | 2,4% | 6 |
| 10 | KUZEA SRL CUI: 50441321 | 35.838 | — | — | 35.838 | 2,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,72 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41182925 | INSTAL ELECTRIC SRL CUI: 15140975 | 31681000-3 | 15.09.2026 | 1.392 |
| Obiectul contractului: accesorii electrice | ||||
| DA41182480 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 15.09.2026 | 965 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si articole din hartie | ||||
| DA41132566 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 08.09.2026 | 323 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si articole din hartie | ||||
| DA41059596 | INSTAL ELECTRIC SRL CUI: 15140975 | 31681000-3 | 27.08.2026 | 6.777 |
| Obiectul contractului: accesorii electrice | ||||
| DA40868754 | FORESTCOM SRL CUI: 15463585 | 03414000-5 | 22.07.2026 | 100.800 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA40826672 | MARIBERCOM SRL CUI: 49451011 | 42964000-1 | 15.07.2026 | 5.015 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie 2 | ||||
| DA40826707 | MARIBERCOM SRL CUI: 49451011 | 42964000-1 | 15.07.2026 | 5.015 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie 2 | ||||
| DA40695823 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 24.06.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si articole din hartie | ||||
| DA40541104 | INTERSIRO SRL CUI: 18270279 | 79417000-0 | 04.06.2026 | 9.300 |
| Obiectul contractului: servicii de securitate si sanatate in munca | ||||
| DA40541347 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 04.06.2026 | 126 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole din hartie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21886075/api/v1/authorities/21886075/spend/api/v1/authorities/21886075/scores/api/v1/authorities/21886075/benchmarks/api/v1/authorities/21886075/county/api/v1/red-flags/by-authority/21886075/api/v1/authorities/21886075/years/api/v1/authorities/21886075/cpv/api/v1/authorities/21886075/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders