Cheltuieli totale
1,59 Mil.
135 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,44 Mil.
296 achiziții
Achiziții offline
152.596 RON
119 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 272 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CONSTRUCT 2007 SRL CUI: 31407455 | 351.000 | — | — | 351.000 | 22,0% | 1 |
| 2 | UNIC ALPRO INVEST SRL CUI: 39540219 | 317.949 | — | — | 317.949 | 20,0% | 2 |
| 3 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 26.468 | 85.796 | — | 112.264 | 7,0% | 44 |
| 4 | IT GLOBAL SECURITY SERVICES 92 SRL CUI: 32439501 | 57.352 | 4.000 | — | 61.352 | 3,9% | 4 |
| 5 | ROMSALES DISTRIBUTION SRL CUI: 24108191 | 48.252 | — | — | 48.252 | 3,0% | 25 |
| 6 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 41.605 | 692 | — | 42.297 | 2,7% | 3 |
| 7 | BOSCDAN CONSTRUCT SRL CUI: 24944006 | 42.017 | — | — | 42.017 | 2,6% | 1 |
| 8 | DEZIDER DZF SRL CUI: 35557307 | 33.345 | 5.080 | — | 38.425 | 2,4% | 19 |
| 9 | DIAMANT ALFA SRL CUI: 5251372 | 28.070 | 9.758 | — | 37.828 | 2,4% | 20 |
| 10 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 36.078 | — | — | 36.078 | 2,3% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,59 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38751212 | DIAMANT ALFA SRL CUI: 5251372 | 44423000-1 | 27.08.2025 | 3.699 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA38702990 | VIZITIU ILAURENTIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 34894711 | 45311000-0 | 18.08.2025 | 13.499 |
| Obiectul contractului: lucrari de modernizare laborator it, retea electrica si retea date | ||||
| DA38681513 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | 32422000-7 | 15.08.2025 | 96 |
| Obiectul contractului: gembird pp6u-1m patchcord rj45 cat.6 utp 1m, mufa turnata, diverse culori | ||||
| DA38662701 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 39831240-0 | 07.08.2025 | 1.139 |
| Obiectul contractului: pach32619 | ||||
| DA38662929 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 07.08.2025 | 1.338 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA38627799 | DIAMANT ALFA SRL CUI: 5251372 | 39831240-0 | 31.07.2025 | 4.711 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA38526380 | POHRIB ECATERINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 39806281 | 03451000-6 | 15.07.2025 | 3.037 |
| Obiectul contractului: pachet plante ornamentale | ||||
| DA38482702 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.07.2025 | 808 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA38463870 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30192700-8 | 03.07.2025 | 760 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA38430132 | RIK SRL CUI: 1889794 | 39831240-0 | 27.06.2025 | 2.020 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2518412 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 30192700-8 | 30.07.2025 | 2.748 |
| Obiectul contractului: papetarie si materiale de curatenie | ||||
| DAN2358719 | VIZITIU ILAURENTIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 34894711 | 51314000-6 | 14.01.2025 | 1.094 |
| Obiectul contractului: montare camere de supraveghere | ||||
| DAN2358702 | VIZITIU ILAURENTIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 34894711 | 35125300-2 | 14.01.2025 | 4.160 |
| Obiectul contractului: camere de supraveghere exterior 2 buc | ||||
| DAN2358555 | CLINEXPERT PRO SRL CUI: 47304928 | 39531000-3 | 14.01.2025 | 945 |
| Obiectul contractului: mocheta autoadeziva | ||||
| DAN2356282 | UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS SRL CUI: 34939309 | 22113000-5 | 10.01.2025 | 592 |
| Obiectul contractului: materiale didactice pentru gradinita. | ||||
| DAN2319015 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 39831240-0 | 22.11.2024 | 1.612 |
| Obiectul contractului: articole de menaj | ||||
| DAN2319009 | GRUPUL EDITORIAL ALL SRL CUI: 8478702 | 22113000-5 | 22.11.2024 | 1.736 |
| Obiectul contractului: carti pentru biblioteca | ||||
| DAN2260870 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 30199000-0 | 09.09.2024 | 3.469 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DAN2260857 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 39831240-0 | 09.09.2024 | 901 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2260853 | FLYROM IMPEX SRL CUI: 7746360 | 39831240-0 | 09.09.2024 | 5.195 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/21911225/api/v1/authorities/21911225/spend/api/v1/authorities/21911225/scores/api/v1/authorities/21911225/benchmarks/api/v1/authorities/21911225/county/api/v1/red-flags/by-authority/21911225/api/v1/authorities/21911225/years/api/v1/authorities/21911225/cpv/api/v1/authorities/21911225/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders