Cheltuieli totale
2,41 Mil.
139 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,39 Mil.
867 achiziții
Achiziții offline
22.591 RON
36 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD · Locul 163 din 316 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 107; restul de 95 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 4381862 | 658.350 | — | — | 658.350 | 27,3% | 45 |
| 2 | BEST SMART CONSULTING SRL CUI: 21040008 | 305.051 | — | — | 305.051 | 12,6% | 2 |
| 3 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 129.377 | — | — | 129.377 | 5,4% | 8 |
| 4 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 121.405 | — | — | 121.405 | 5,0% | 62 |
| 5 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | 77.937 | — | — | 77.937 | 3,2% | 47 |
| 6 | SAFETY ONE PRO SRL CUI: 30701214 | 76.823 | — | — | 76.823 | 3,2% | 6 |
| 7 | MEDIACOM-NET SRL CUI: 11772995 | 74.206 | — | — | 74.206 | 3,1% | 98 |
| 8 | SYSCO MANAGEMENT SRL CUI: 21392578 | 53.500 | — | — | 53.500 | 2,2% | 1 |
| 9 | LANIOTI SYSTEMS SRL CUI: 32510709 | 50.675 | — | — | 50.675 | 2,1% | 4 |
| 10 | XPLORE TRANSILVANIA GT SRL CUI: 28023128 | 49.752 | — | — | 49.752 | 2,1% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 2,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41275030 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 28.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an pentru domna prof rus clarita - director adjunct | ||||
| DA41244998 | GRAPHIS SRL CUI: 3095404 | 22458000-5 | 23.09.2026 | 629 |
| Obiectul contractului: catalog electronic scolar- listare si copertare | ||||
| DA41234580 | TREND NEW COMMUNICATION SRL CUI: 16467321 | 22111000-1 | 22.09.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: carti scolare: condica evid. act. did. prescolar,catalog prescolar si caiet ob. copil prescolar | ||||
| DA41232775 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44411000-4 | 22.09.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: slv rezervor rio ap110 136.610.11.1 pn | ||||
| DA41227383 | EU-GARDEN SRL CUI: 34912354 | 80511000-9 | 21.09.2026 | 1.120 |
| Obiectul contractului: instruirea personalului privind notiunilor de igiena cf ordin 2.209/2022, modul 1, 2 si 5 | ||||
| DA41222771 | MATVAS - SIUCA SRL CUI: 34078896 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 6.995 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie - lts | ||||
| DA41202397 | BGS TEHNIC SRL CUI: 31245485 | 31625300-6 | 17.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: acumulator si manopera de montare | ||||
| DA41188439 | CRETU G LIGIA-CARMEN - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CUI: 20626590 | 85147000-1 | 16.09.2026 | 35 |
| Obiectul contractului: examen coproparazitologic | ||||
| DA41188023 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | 32420000-3 | 15.09.2026 | 925 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente de retea | ||||
| DA41187192 | KARMA PRODSERV SRL CUI: 3537220 | 50313100-3 | 15.09.2026 | 830 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta brother 2700dn | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868130 | HED INTERLINE SRL CUI: 14933069 | 39515400-9 | 30.09.2026 | 8 |
| Obiectul contractului: reconditionare jaluzele(materiale si manopera) | ||||
| DAN2830823 | SUNETIMAGINE SI SOFTWARE SRL CUI: 37661753 | 79341000-6 | 12.08.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: servicii publicitate online pe facebook, diseminare admitere 2026 | ||||
| DAN2830655 | COMSORT 5-B SRL CUI: 14843977 | 44316510-6 | 12.08.2026 | 175 |
| Obiectul contractului: maner presto 90p placa cr/mks | ||||
| DAN2786726 | VITAL DENT SRL CUI: 13453500 | 24455000-8 | 23.06.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: materiale examen nivel 3-microzid1l - 2 buc | ||||
| DAN2746972 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44115210-4 | 04.05.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DAN2746956 | TOTAL EDIL SRL CUI: 6776079 | 44115210-4 | 04.05.2026 | 208 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DAN2738468 | AQUABIS SA CUI: 566787 | 90460000-9 | 23.04.2026 | 328 |
| Obiectul contractului: servicii de autovidanjare ape uzate | ||||
| DAN2597948 | VAIDA M MARSINETA - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CUI: 19649271 | 79130000-4 | 06.11.2025 | 100 |
| Obiectul contractului: servicii certificare documente | ||||
| DAN2578650 | AQUABIS SA CUI: 566787 | 90470000-2 | 16.10.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: inchiriere autovidanja | ||||
| DAN2553027 | EU-GARDEN SRL CUI: 34912354 | 80511000-9 | 22.09.2025 | 372 |
| Obiectul contractului: curs de igiena | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/22122602/api/v1/authorities/22122602/spend/api/v1/authorities/22122602/scores/api/v1/authorities/22122602/benchmarks/api/v1/authorities/22122602/county/api/v1/red-flags/by-authority/22122602/api/v1/authorities/22122602/years/api/v1/authorities/22122602/cpv/api/v1/authorities/22122602/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders