Cheltuieli totale
1,64 Mil.
79 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,64 Mil.
506 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 265 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA SMART FOOD SRL CUI: 43783933 | 719.452 | — | — | 719.452 | 43,9% | 68 |
| 2 | MOBEX SA CUI: 1222544 | 120.217 | — | — | 120.217 | 7,3% | 31 |
| 3 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 62.920 | — | — | 62.920 | 3,8% | 7 |
| 4 | LUCA TRADING JUNIOR SRL CUI: 36241760 | 52.695 | — | — | 52.695 | 3,2% | 35 |
| 5 | METWO TRADE SRL CUI: 8845582 | 48.270 | — | — | 48.270 | 2,9% | 5 |
| 6 | E-PIX COLORS SRL CUI: 33432684 | 43.660 | — | — | 43.660 | 2,7% | 21 |
| 7 | BALINT TRANS SRL CUI: 13805274 | 38.168 | — | — | 38.168 | 2,3% | 3 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 36.246 | — | — | 36.246 | 2,2% | 32 |
| 9 | MC SMART TONER & REFILL SRL CUI: 40551254 | 35.902 | — | — | 35.902 | 2,2% | 26 |
| 10 | DUPEX SRL CUI: 1770555 | 33.855 | — | — | 33.855 | 2,1% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,64 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297756 | ALPHA SMART FOOD SRL CUI: 43783933 | 15894210-6 | 30.09.2026 | 12.051 |
| Obiectul contractului: catering cresa mic dejun si masa pranz | ||||
| DA41297777 | ALPHA SMART FOOD SRL CUI: 43783933 | 55500000-5 | 30.09.2026 | 9.528 |
| Obiectul contractului: pachet masa catering gradinita | ||||
| DA41289264 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 29.09.2026 | 1.322 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie gradinita 2 | ||||
| DA41179391 | LUCA TRADING JUNIOR SRL CUI: 36241760 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 1.171 |
| Obiectul contractului: pachet igienico sanitare | ||||
| DA41174726 | KOLMED MEDMUN SRL CUI: 35347542 | 85147000-1 | 14.09.2026 | 4.250 |
| Obiectul contractului: pachet medicina muncii | ||||
| DA41168268 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 39298900-6 | 14.09.2026 | 554 |
| Obiectul contractului: pachet cosuri deco gradi | ||||
| DA41156960 | CREATOYS TEAM SRL CUI: 34123725 | 37524100-8 | 10.09.2026 | 1.577 |
| Obiectul contractului: jocuri educative - liceul vocational reformat | ||||
| DA41151625 | KREATIVITY SRL CUI: 22531895 | 39160000-1 | 10.09.2026 | 351 |
| Obiectul contractului: pachet materiale didactice lvrmvh ovoda | ||||
| DA41132959 | FRINK-DIENES ESZTER - MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE SI CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 45705826 | 85121270-6 | 10.09.2026 | 3.050 |
| Obiectul contractului: servicii de psihiatrie | ||||
| DA41137029 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39162100-6 | 08.09.2026 | 412 |
| Obiectul contractului: suport metalic pentru tava activitati - 1 buc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/22715871/api/v1/authorities/22715871/spend/api/v1/authorities/22715871/scores/api/v1/authorities/22715871/benchmarks/api/v1/authorities/22715871/county/api/v1/red-flags/by-authority/22715871/api/v1/authorities/22715871/years/api/v1/authorities/22715871/cpv/api/v1/authorities/22715871/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders