Cheltuieli totale
4,34 Mil.
91 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,34 Mil.
519 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul CĂLĂRAȘI · Locul 115 din 310 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 78; restul de 66 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDO STAR SHOP SRL CUI: 35804911 | 821.490 | — | — | 821.490 | 18,9% | 4 |
| 2 | MALEX BYG PREST SRL CUI: 39528118 | 469.689 | — | — | 469.689 | 10,8% | 3 |
| 3 | PEPA SRL CUI: 8330080 | 440.136 | — | — | 440.136 | 10,1% | 95 |
| 4 | DONAU TERMO SRL CUI: 26594209 | 392.392 | — | — | 392.392 | 9,0% | 10 |
| 5 | ZMD PRO INSTAL SRL CUI: 46877030 | 328.917 | — | — | 328.917 | 7,6% | 14 |
| 6 | PROTECTOR GUARD STAR SRL CUI: 33148241 | 152.128 | — | — | 152.128 | 3,5% | 5 |
| 7 | TIGER SECURITY SERVICES SA CUI: 33326284 | 143.408 | — | — | 143.408 | 3,3% | 4 |
| 8 | ATRIUM SRL CUI: 17781020 | 124.895 | — | — | 124.895 | 2,9% | 3 |
| 9 | TQM SERVICES SRL CUI: 17384119 | 99.201 | — | — | 99.201 | 2,3% | 4 |
| 10 | CST IMPEX SRL CUI: 17575119 | 98.340 | — | — | 98.340 | 2,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 4,34 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41236478 | COLUMNA NG SA CUI: 14500227 | 55500000-5 | 24.09.2026 | 3.244 |
| Obiectul contractului: servicii de catering - meniul zilei copii | ||||
| DA41228421 | ARIENTA SRL CUI: 7607361 | 30192700-8 | 22.09.2026 | 1.588 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA41124005 | FORMED SRL CUI: 15679628 | 85147000-1 | 08.09.2026 | 2.520 |
| Obiectul contractului: servicii medicale medicina muncii | ||||
| DA41127014 | MOGA V BOGDAN MARIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 40948980 | 90923000-3 | 08.09.2026 | 2.862 |
| Obiectul contractului: pachet servicii -dezinsectie-dezinfectie-deratizare | ||||
| DA41103023 | CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE STANCU FLORICA CUI: 21287394 | 85121270-6 | 04.09.2026 | 2.580 |
| Obiectul contractului: servicii psihologice pentru personalul din invatamant | ||||
| DA40988974 | VEM SRL CUI: 7428757 | 30125100-2 | 14.08.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: reparat site | ||||
| DA40989051 | ARIENTA SRL CUI: 7607361 | 30192700-8 | 14.08.2026 | 3.306 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA40982935 | PEPA SRL CUI: 8330080 | 44192000-2 | 13.08.2026 | 6.614 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA40983004 | VEM SRL CUI: 7428757 | 30125100-2 | 13.08.2026 | 974 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA40939627 | ZMD PRO INSTAL SRL CUI: 46877030 | 44221310-1 | 05.08.2026 | 23.268 |
| Obiectul contractului: sistem de control acces - modernizare porti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/22760139/api/v1/authorities/22760139/spend/api/v1/authorities/22760139/scores/api/v1/authorities/22760139/benchmarks/api/v1/authorities/22760139/county/api/v1/red-flags/by-authority/22760139/api/v1/authorities/22760139/years/api/v1/authorities/22760139/cpv/api/v1/authorities/22760139/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders