Cheltuieli totale
2,42 Mil.
115 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,36 Mil.
451 achiziții
Achiziții offline
1,06 Mil.
168 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD · Locul 161 din 316 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 72; restul de 60 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EON ENERGIE ROMANIA SA REGIUNEA SUD SUCURSALA SIBIU CUI: 22124891 | — | 506.633 | — | 506.633 | 20,9% | 26 |
| 2 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | — | 370.361 | — | 370.361 | 15,3% | 15 |
| 3 | ROMB STRUCTURE SRL CUI: 37085766 | 219.891 | — | — | 219.891 | 9,1% | 2 |
| 4 | MEDIACOM-NET SRL CUI: 11772995 | 199.082 | 4.176 | — | 203.258 | 8,4% | 25 |
| 5 | CASE SOFTWARE SRL CUI: 17276044 | 61.985 | 35.200 | — | 97.185 | 4,0% | 13 |
| 6 | BEST SAL ACCOUNT SRL CUI: 40736155 | — | 71.559 | — | 71.559 | 3,0% | 2 |
| 7 | UP CIPTRONIC SRL CUI: 26812877 | 71.502 | — | — | 71.502 | 3,0% | 29 |
| 8 | KRIS DESIGN SRL CUI: 22824569 | 63.536 | — | — | 63.536 | 2,6% | 4 |
| 9 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 59.898 | — | — | 59.898 | 2,5% | 2 |
| 10 | REGAL HOUSE SRL CUI: 23142268 | 58.679 | — | — | 58.679 | 2,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,42 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41242365 | UP CIPTRONIC SRL CUI: 26812877 | 24455000-8 | 23.09.2026 | 558 |
| Obiectul contractului: dezinfectanti | ||||
| DA41225420 | UP CIPTRONIC SRL CUI: 26812877 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 798 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41221950 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 2.084 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41196963 | ACIP COMPUTERS SRL CUI: 7355965 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 1.046 |
| Obiectul contractului: cartuse compatibile | ||||
| DA41184436 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 15.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital semnatura electronica | ||||
| DA41172694 | ACIP COMPUTERS SRL CUI: 7355965 | 30125100-2 | 14.09.2026 | 727 |
| Obiectul contractului: cartuse compatibile | ||||
| DA41156102 | UP CIPTRONIC SRL CUI: 26812877 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 5.514 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41125491 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 07.09.2026 | 2.353 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41118332 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | 39162110-9 | 04.09.2026 | 2.449 |
| Obiectul contractului: materiale birotica | ||||
| DA41103405 | GENERALSTING SRL CUI: 24520876 | 50413200-5 | 03.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: servicii verificare hidranti | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2824974 | GP ELECTROCLASS SRL CUI: 11234937 | 31000000-6 | 05.08.2026 | 1.213 |
| Obiectul contractului: lucrari schimbare corp iluminat si instalare senzori | ||||
| DAN2737282 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64215000-6 | 22.04.2026 | 34 |
| Obiectul contractului: telefonie fixa | ||||
| DAN2737276 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09300000-2 | 22.04.2026 | 15.873 |
| Obiectul contractului: furnizare en electrica | ||||
| DAN2737272 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 24100000-5 | 22.04.2026 | 71.731 |
| Obiectul contractului: frurnizare gazenaturale | ||||
| DAN2665202 | FIRSTGAL PROD-COM SRL CUI: 6555299 | 15872400-5 | 23.01.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: sare iodata | ||||
| DAN2661955 | FORTA ZERO PAZA SI SECURITATE SRL CUI: 17364618 | 79711000-1 | 20.01.2026 | 1.176 |
| Obiectul contractului: servicii monitorizare sistem antiefractie | ||||
| DAN2661947 | MEDIACOM-NET SRL CUI: 11772995 | 50610000-4 | 20.01.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta sistem supraveghere | ||||
| DAN2661940 | SERVICE CENTER BISTRITA SRL CUI: 28124084 | 50312000-5 | 20.01.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta multifunctionala | ||||
| DAN2661935 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 20.01.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta tehnica programe software | ||||
| DAN2661928 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL CUI: 24166583 | 64200000-8 | 20.01.2026 | 2.740 |
| Obiectul contractului: servicii internet si tv | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/22920167/api/v1/authorities/22920167/spend/api/v1/authorities/22920167/scores/api/v1/authorities/22920167/benchmarks/api/v1/authorities/22920167/county/api/v1/red-flags/by-authority/22920167/api/v1/authorities/22920167/years/api/v1/authorities/22920167/cpv/api/v1/authorities/22920167/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders