Cheltuieli totale
2,21 Mil.
149 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,21 Mil.
863 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 156 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 89; restul de 77 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 184.585 | — | — | 184.585 | 8,3% | 89 |
| 2 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 133.896 | — | — | 133.896 | 6,1% | 12 |
| 3 | ELTOP SRL CUI: 2159798 | 133.865 | — | — | 133.865 | 6,1% | 13 |
| 4 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 133.129 | — | — | 133.129 | 6,0% | 68 |
| 5 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 110.564 | — | — | 110.564 | 5,0% | 75 |
| 6 | COMPLEX HOTELIER GORJUL SA CUI: 2162521 | 101.831 | — | — | 101.831 | 4,6% | 1 |
| 7 | DINA-COM SRL CUI: 2159348 | 90.924 | — | — | 90.924 | 4,1% | 32 |
| 8 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 83.664 | — | — | 83.664 | 3,8% | 3 |
| 9 | TEHNOINSTAL SRL CUI: 13254388 | 74.942 | — | — | 74.942 | 3,4% | 8 |
| 10 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 57.442 | — | — | 57.442 | 2,6% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 2,21 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41251118 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30237000-9 | 24.09.2026 | 1.140 |
| Obiectul contractului: pachet articole it | ||||
| DA41247226 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 22457000-8 | 23.09.2026 | 225 |
| Obiectul contractului: cartela de acces | ||||
| DA41241377 | TUDOPLAST SRL CUI: 16306570 | 44115210-4 | 23.09.2026 | 13.600 |
| Obiectul contractului: materiale pentru instalatii de apa si canalizare | ||||
| DA41243267 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 23.09.2026 | 1.920 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare | ||||
| DA41198739 | ADACONI SRL CUI: 2143414 | 39162110-9 | 16.09.2026 | 784 |
| Obiectul contractului: pachet material didactic | ||||
| DA41167858 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 11.09.2026 | 1.335 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41142375 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 09.09.2026 | 766 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA41100979 | FIRST LIFE CLINIC SRL CUI: 45418551 | 85147000-1 | 02.09.2026 | 3.234 |
| Obiectul contractului: control medical medicina muncii | ||||
| DA41089005 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 30192700-8 | 01.09.2026 | 279 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41085742 | YANIDA COM SRL CUI: 4897481 | 44000000-0 | 01.09.2026 | 239 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/22937096/api/v1/authorities/22937096/spend/api/v1/authorities/22937096/scores/api/v1/authorities/22937096/benchmarks/api/v1/authorities/22937096/county/api/v1/red-flags/by-authority/22937096/api/v1/authorities/22937096/years/api/v1/authorities/22937096/cpv/api/v1/authorities/22937096/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders