Sari la conținut

CUI: 23012292 MARAMUREȘ COLTAU

SCOALA GIMNAZIALA PETOFI SANDOR COLTAU

Înmatriculată: 19.06.2017 PIATA EROILOR, 41, 437283

Cheltuieli totale

1,27 Mil.

50 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026

Achiziții directe

1,27 Mil.

179 achiziții

Achiziții offline

0 RON

0 achiziții

Licitații

0 RON

0 proceduri

Rata ofertantului unic

—

Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06

Indice DSI

—

Sub suma minimă a indicatorului #09

Indice HHI

—

Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10

În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 248 din 407 autorități cu achiziții în județ

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#06 Rata ofertantului unic –
#07 Preț la virgulă 0
#08 Final de an 0
#09 Indice DSI –
#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.

Cheltuieli pe ani

Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce cumpără

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 46; restul de 34 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Principalii furnizori

# Furnizor Achiziții directe Achiziții offline Licitații Valoarea contractelor Pondere Contracte
1 SORTER SRL CUI: 13409830 224.664 —— 224.664 17,6% 48
2 CAMMAR GAZ INSTAL SRL CUI: 45897284 162.161 —— 162.161 12,7% 5
3 XTREME COMPUTERS SRL CUI: 16317529 134.900 —— 134.900 10,6% 6
4 CASA PRAJITURILOR SRL CUI: 40618095 115.560 —— 115.560 9,1% 1
5 BUSOLA SRL CUI: 13016750 112.250 —— 112.250 8,8% 7
6 MARA BUILDING GRUP SRL CUI: 21890947 112.169 —— 112.169 8,8% 2
7 SPORT-MASS SRL CUI: 18526831 61.801 —— 61.801 4,9% 5
8 CAG OSTIN SRL CUI: 21552059 53.791 —— 53.791 4,2% 5
9 ILLA SOFT SERV SRL CUI: 37006568 52.269 —— 52.269 4,1% 22
10 UNION KARMA SRL CUI: 2945302 50.540 —— 50.540 4,0% 6

Ponderea este calculată din cei 1,27 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
Licitații
Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
Valoarea contractelor
Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
Pondere
Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.

Ultimele achiziții

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41300333 SORTER SRL CUI: 13409830 30125100-2 30.09.2026 10.896
pachet cartuse de toner imprimante laser/ multifunctionale
DA41300242 SORTER SRL CUI: 13409830 30237300-2 30.09.2026 1.876
pachet consumabile birou
DA41300159 SORTER SRL CUI: 13409830 39831240-0 30.09.2026 6.293
pachet produse de curatenie
DA41150849 MARA BUILDING GRUP SRL CUI: 21890947 45453000-7 10.09.2026 28.570
reparatii fatada exterioara scoala-suplimentar
DA40696826 DAMCOM SERVICES SRL CUI: 51219960 80530000-8 25.06.2026 650
seminar - contabilitate pentru institutiile publice- unitati de invatamant preuniversitar
DA40605150 RETRO BABAM SRL CUI: 17892273 22113000-5 11.06.2026 305
pachet de carti
DA40603389 MARA BUILDING GRUP SRL CUI: 21890947 45453000-7 11.06.2026 83.599
reparatii fatada exterioara scoala
DA40489041 BLACK SEA SUPPLIERS SRL CUI: 8877045 71631000-0 27.05.2026 580
vtp,vtu/autorizare centrala murala in condensatie immergas victrix pro 120 2 erp - 120 kw
DA40489118 BLACK SEA SUPPLIERS SRL CUI: 8877045 71631000-0 27.05.2026 580
pif/autorizare centrala murala in condensatie immergas victrix pro v2 120 - 120 kw
DA40392120 ALRICH PLAST SRL CUI: 47331035 44192000-2 15.05.2026 1.461
materiale constructii
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Procedură
Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/authorities/23012292
  • /api/v1/authorities/23012292/spend
  • /api/v1/authorities/23012292/scores
  • /api/v1/authorities/23012292/benchmarks
  • /api/v1/authorities/23012292/county
  • /api/v1/red-flags/by-authority/23012292
  • /api/v1/authorities/23012292/years
  • /api/v1/authorities/23012292/cpv
  • /api/v1/authorities/23012292/suppliers
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API