Cheltuieli totale
3,59 Mil.
76 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
3,59 Mil.
496 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 166 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK SMART CITY SRL CUI: 36758635 | 786.720 | — | — | 786.720 | 21,9% | 5 |
| 2 | CUL CONSTRUCT SRL CUI: 34042000 | 660.686 | — | — | 660.686 | 18,4% | 16 |
| 3 | FRIVAS TRANS CONSTRUCT SRL CUI: 24035995 | 278.425 | — | — | 278.425 | 7,7% | 38 |
| 4 | DADY WOOD FOREST SRL CUI: 35735692 | 184.500 | — | — | 184.500 | 5,1% | 3 |
| 5 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 182.933 | — | — | 182.933 | 5,1% | 18 |
| 6 | ROLENA SERV SRL CUI: 6907905 | 125.625 | — | — | 125.625 | 3,5% | 1 |
| 7 | HISERVICE SRL CUI: 16918561 | 116.387 | — | — | 116.387 | 3,2% | 50 |
| 8 | DRAGHIA COM SRL CUI: 14143949 | 103.433 | — | — | 103.433 | 2,9% | 43 |
| 9 | CITY FOOD TRUST SRL CUI: 40069710 | 101.305 | — | — | 101.305 | 2,8% | 2 |
| 10 | NEORAZA NEAMT SRL CUI: 45703779 | 84.591 | — | — | 84.591 | 2,4% | 28 |
Ponderea este calculată din cei 3,59 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38758900 | ANCRA NEO SRL CUI: 48712208 | 30125100-2 | 28.08.2025 | 4.132 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA38745058 | FRIVAS TRANS CONSTRUCT SRL CUI: 24035995 | 44192000-2 | 26.08.2025 | 2.111 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructie | ||||
| DA38742092 | DRAGHIA COM SRL CUI: 14143949 | 39831240-0 | 26.08.2025 | 7.122 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA38736809 | CIMPOI GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 34657421 | 90921000-9 | 26.08.2025 | 1.440 |
| Obiectul contractului: dezinfectie | ||||
| DA38730023 | LIBRICOM SRL CUI: 4998826 | 39263000-3 | 22.08.2025 | 2.340 |
| Obiectul contractului: articole de birou si papetarie | ||||
| DA38714960 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 37400000-2 | 20.08.2025 | 5.064 |
| Obiectul contractului: pachet articole sportive | ||||
| DA38670046 | FRIVAS TRANS CONSTRUCT SRL CUI: 24035995 | 45450000-6 | 08.08.2025 | 69.300 |
| Obiectul contractului: lucrari si amenajari | ||||
| DA38658429 | ANCRA NEO SRL CUI: 48712208 | 42964000-1 | 08.08.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: videoproiector | ||||
| DA38658467 | ANCRA NEO SRL CUI: 48712208 | 30125100-2 | 08.08.2025 | 4.494 |
| Obiectul contractului: cartuse si furnituri | ||||
| DA38664346 | PADO IND SERVICE SRL CUI: 14883939 | 44192000-2 | 07.08.2025 | 850 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/23102034/api/v1/authorities/23102034/spend/api/v1/authorities/23102034/scores/api/v1/authorities/23102034/benchmarks/api/v1/authorities/23102034/county/api/v1/red-flags/by-authority/23102034/api/v1/authorities/23102034/years/api/v1/authorities/23102034/cpv/api/v1/authorities/23102034/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders