Cheltuieli totale
1,56 Mil.
71 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,49 Mil.
203 achiziții
Achiziții offline
67.137 RON
11 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 272 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COFARO SRL CUI: 6775286 | 334.010 | — | — | 334.010 | 21,4% | 6 |
| 2 | PALAMARIUC M MIHAI INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 17720073 | 138.292 | — | — | 138.292 | 8,9% | 7 |
| 3 | KRISTAL EV PD SRL CUI: 41507915 | 112.230 | — | — | 112.230 | 7,2% | 3 |
| 4 | RALEX FOREST SRL CUI: 17638675 | 96.360 | — | — | 96.360 | 6,2% | 2 |
| 5 | CSA SUPPLIER SRL CUI: 36533683 | 68.000 | — | — | 68.000 | 4,4% | 2 |
| 6 | ROBICOP SRL CUI: 17398858 | 65.000 | — | — | 65.000 | 4,2% | 1 |
| 7 | TEL INSTAL EDIL SRL CUI: 49626652 | 62.437 | — | — | 62.437 | 4,0% | 4 |
| 8 | DAKOMA INVEST SRL CUI: 27676803 | 62.155 | — | — | 62.155 | 4,0% | 14 |
| 9 | INTERNATIONAL GLOBAL TOUR SRL CUI: 35905657 | 35.860 | — | — | 35.860 | 2,3% | 1 |
| 10 | AMBI COM SRL CUI: 24969027 | 34.546 | — | — | 34.546 | 2,2% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 1,56 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41217459 | DAKOMA INVEST SRL CUI: 27676803 | 39263000-3 | 18.09.2026 | 7.434 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41195035 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 16.09.2026 | 2.200 |
| Obiectul contractului: adma standard - soft pentru gestiunea clasei | ||||
| DA41194568 | MICROSISTEM SERVICE SRL CUI: 5169923 | 30125100-2 | 16.09.2026 | 1.983 |
| Obiectul contractului: toner brother tn3600 xxl | ||||
| DA41184798 | AMBI COM SRL CUI: 24969027 | 39831240-0 | 15.09.2026 | 8.205 |
| Obiectul contractului: pachet articole curatenie | ||||
| DA41185259 | MICROSISTEM SERVICE SRL CUI: 5169923 | 30125100-2 | 15.09.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: drum unit brother dr2401 | ||||
| DA41157779 | JUST FLORADY PRO SRL CUI: 44383536 | 44316510-6 | 10.09.2026 | 8.091 |
| Obiectul contractului: produse feronerie | ||||
| DA41155054 | LOREGA SHINE SRL CUI: 24138214 | 45310000-3 | 10.09.2026 | 10.500 |
| Obiectul contractului: executat priza de pamant ( impamantare ) + buletin de verificare | ||||
| DA41141773 | COFARO SRL CUI: 6775286 | 03413000-8 | 09.09.2026 | 85.095 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare - bustean | ||||
| DA40768475 | ADA GREEN SOLUTIONS SRL CUI: 50065596 | 90921000-9 | 07.07.2026 | 4.588 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA40583845 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 10.06.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: pak - 3801 pachet tipizate scolare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2289407 | CALINOVARO SRL CUI: 25187169 | 39000000-2 | 13.10.2024 | 1.193 |
| Obiectul contractului: mobilier | ||||
| DAN2289405 | CALINOVARO SRL CUI: 25187169 | 39000000-2 | 13.10.2024 | 2.260 |
| Obiectul contractului: mobilier | ||||
| DAN2071899 | CENTRU DE RECUPERARE PSIHOCOMPORTAMENTALA PENTRU COPII SI ADULTI-REOMAR SRL CUI: 46378676 | 80000000-4 | 20.12.2023 | 20.000 |
| Obiectul contractului: activitati cu elevii (dezvoltare socio-umana, bullyng, segregare scolara) | ||||
| DAN2071848 | TELETIN MARIUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32692660 | 45453000-7 | 20.12.2023 | 29.929 |
| Obiectul contractului: mici lucrari de reparatii grup sanitar | ||||
| DAN2071845 | MEDIA TREND SRL CUI: 17559407 | 80000000-4 | 20.12.2023 | 9.500 |
| Obiectul contractului: cursuri competente digitale pentru elevii din grupul tinta | ||||
| DAN1008043 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 29.08.2018 | 339 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DAN1008042 | MASTER POWER TOOLS SRL CUI: 27429340 | 03000000-1 | 29.08.2018 | 246 |
| Obiectul contractului: consumabile stihl | ||||
| DAN1007311 | SERVITRUST COM SRL CUI: 31366118 | 72253200-5 | 13.08.2018 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru sisteme | ||||
| DAN1007310 | EURO-MAR SRL CUI: 14696558 | 90711100-5 | 13.08.2018 | 1.800 |
| Obiectul contractului: evaluare a riscurilor sau pericolelor, alta decat cea pentru constructii | ||||
| DAN1007309 | MARCU AUTO SRL CUI: 15025623 | 50113200-2 | 13.08.2018 | 548 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere a autobuzelor | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/23104604/api/v1/authorities/23104604/spend/api/v1/authorities/23104604/scores/api/v1/authorities/23104604/benchmarks/api/v1/authorities/23104604/county/api/v1/red-flags/by-authority/23104604/api/v1/authorities/23104604/years/api/v1/authorities/23104604/cpv/api/v1/authorities/23104604/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders