Cheltuieli totale
1,76 Mil.
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,40 Mil.
101 achiziții
Achiziții offline
359.111 RON
27 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 216 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEST TRANSCOM SRL CUI: 21940417 | 569.862 | 33.507 | — | 603.369 | 34,3% | 34 |
| 2 | GASTRO LASER SRL CUI: 18523002 | — | 284.792 | — | 284.792 | 16,2% | 14 |
| 3 | HOSPITALITY MONEASA SRL CUI: 33618866 | 188.401 | — | — | 188.401 | 10,7% | 9 |
| 4 | XANTO A&D SRL CUI: 29543110 | 109.940 | — | — | 109.940 | 6,3% | 4 |
| 5 | LE SIMBA ROM SRL CUI: 18933070 | 98.850 | — | — | 98.850 | 5,6% | 1 |
| 6 | EDUARD EUROTRANS SRL CUI: 14326105 | 75.630 | 22.794 | — | 98.424 | 5,6% | 3 |
| 7 | TERA BRIGHT SRL CUI: 40311359 | 65.400 | — | — | 65.400 | 3,7% | 4 |
| 8 | VIT TRACE LINE SRL CUI: 6600942 | 36.773 | — | — | 36.773 | 2,1% | 3 |
| 9 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 32.229 | — | — | 32.229 | 1,8% | 13 |
| 10 | PITO TRANS SRL CUI: 17863308 | 30.410 | — | — | 30.410 | 1,7% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,76 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41263116 | INTERNOVUM GRUP SRL CUI: 22123934 | 60172000-4 | 24.09.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de inchiriere autocar 50 locuri cu sofer | ||||
| DA41255311 | INTERNOVUM GRUP SRL CUI: 22123934 | 60140000-1 | 24.09.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de transport persoane | ||||
| DA41098203 | VEST TRANSCOM SRL CUI: 21940417 | 98341000-5 | 02.09.2026 | 16.937 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de cazare cu pensiune completa | ||||
| DA40930247 | FRIGOTERM TOTAL SERVICE SRL CUI: 41305851 | 50730000-1 | 03.08.2026 | 3.760 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de igienizare aparate aer conditionat | ||||
| DA40930237 | FRIGOTERM TOTAL SERVICE SRL CUI: 41305851 | 45331220-4 | 03.08.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de montaj aparate aer conditionat | ||||
| DA40094092 | INTERNOVUM GRUP SRL CUI: 22123934 | 60140000-1 | 27.03.2026 | 15.275 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii transport persoane | ||||
| DA39752087 | TERA BRIGHT SRL CUI: 40311359 | 90900000-6 | 02.02.2026 | 19.800 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de curatenie | ||||
| DA39181033 | VERBITA TRUCK SRL CUI: 18200702 | 50112000-3 | 31.10.2025 | 608 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de verificare si reparatii auto | ||||
| DA38817068 | HOSPITALITY MONEASA SRL CUI: 33618866 | 98341000-5 | 08.09.2025 | 26.126 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de cazare cu pensiune completa | ||||
| DA37999856 | VERBITA TRUCK SRL CUI: 18200702 | 50112000-3 | 29.04.2025 | 5.209 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii reparatii microbus | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2849978 | GASTRO LASER SRL CUI: 18523002 | 55300000-3 | 09.09.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: servicii de servire masa aferent lunii august | ||||
| DAN2823117 | GASTRO LASER SRL CUI: 18523002 | 55300000-3 | 03.08.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii de servire masa aferent lunii iulie | ||||
| DAN2812016 | VEST TRANSCOM SRL CUI: 21940417 | 55110000-4 | 17.07.2026 | 5.660 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare si servire masa | ||||
| DAN2812013 | VEST TRANSCOM SRL CUI: 21940417 | 55110000-4 | 17.07.2026 | 5.622 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare si servire masa | ||||
| DAN2795219 | GASTRO LASER SRL CUI: 18523002 | 55300000-3 | 01.07.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii de servire masa aferent lunii iunie | ||||
| DAN2766774 | GASTRO LASER SRL CUI: 18523002 | 55300000-3 | 28.05.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii de servire masa aferent lunii mai | ||||
| DAN2743944 | GASTRO LASER SRL CUI: 18523002 | 55300000-3 | 29.04.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii de servire masa aferent lunii aprilie | ||||
| DAN2716681 | GASTRO LASER SRL CUI: 18523002 | 55300000-3 | 30.03.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii de servire masa | ||||
| DAN2691693 | GASTRO LASER SRL CUI: 18523002 | 55300000-3 | 26.02.2026 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii de servire masa | ||||
| DAN2673507 | EDUARD EUROTRANS SRL CUI: 14326105 | 70130000-1 | 02.02.2026 | 12.397 |
| Obiectul contractului: inchiriere imobil | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/23195661/api/v1/authorities/23195661/spend/api/v1/authorities/23195661/scores/api/v1/authorities/23195661/benchmarks/api/v1/authorities/23195661/county/api/v1/red-flags/by-authority/23195661/api/v1/authorities/23195661/years/api/v1/authorities/23195661/cpv/api/v1/authorities/23195661/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders