Cheltuieli totale
3,68 Mil.
194 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,86 Mil.
1.225 achiziții
Achiziții offline
5.374 RON
26 achiziții
Licitații
1,81 Mil.
10 proceduri · 332 contracte
Rata ofertantului unic
25,5%
51 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.165 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 235 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 72; restul de 60 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTIGIOSA PRODCOM SRL CUI: 6779601 | 9.700 | — | 476.055 | 485.755 | 13,2% | 121 |
| 2 | REBUKE SRL CUI: 19247894 | — | — | 374.249 | 374.249 | 10,2% | 117 |
| 3 | ECCOFARM NOU SRL CUI: 25987366 | 330.479 | — | — | 330.479 | 9,0% | 43 |
| 4 | DOIMAN COM SRL CUI: 6488610 | — | — | 274.226 | 274.226 | 7,5% | 46 |
| 5 | KAYANA SRL CUI: 22730758 | — | — | 244.744 | 244.744 | 6,7% | 3 |
| 6 | HARPEK SRL CUI: 3871130 | — | — | 236.476 | 236.476 | 6,4% | 37 |
| 7 | DIVERS ECO TECH SRL CUI: 31119320 | 146.572 | — | — | 146.572 | 4,0% | 13 |
| 8 | CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA DOLJ CUI: 12779495 | 97.710 | 1.204 | — | 98.914 | 2,7% | 22 |
| 9 | MANUFACTURA DE MOBILA SRL CUI: 43747167 | 94.527 | — | — | 94.527 | 2,6% | 4 |
| 10 | DENTOTAL PROTECT SRL CUI: 6812309 | 82.854 | — | — | 82.854 | 2,3% | 21 |
Ponderea este calculată din cei 3,68 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41278746 | MOBILCONF ADRIANA SRL CUI: 33226692 | 33192000-2 | 28.09.2026 | 23.215 |
| Obiectul contractului: mobilier de la unitati protejate in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (3) din legea nr. 448 | ||||
| DA41210272 | VETRO DESIGN SRL CUI: 8409931 | 33141800-8 | 17.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet materiale stomatologice adv1546682 | ||||
| DA41210309 | VETRO DESIGN SRL CUI: 8409931 | 24455000-8 | 17.09.2026 | 2.139 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti adv1546682 | ||||
| DA41208580 | DENTSTORE SRL CUI: 29777715 | 33141800-8 | 17.09.2026 | 5.557 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile stomatologice conform adv 1546682 din 07.09.2026 | ||||
| DA41208716 | KLINTENSIV SRL CUI: 29359178 | 24455000-8 | 17.09.2026 | 2.318 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti spmscm craiova | ||||
| DA41208444 | DENTOTAL PROTECT SRL CUI: 6812309 | 33141800-8 | 17.09.2026 | 13.931 |
| Obiectul contractului: materiale stomatologice conform adv 1546682 din 07.09.2026 | ||||
| DA41208315 | PROMED SOLUTION MD SRL CUI: 31854062 | 33192000-2 | 17.09.2026 | 4.694 |
| Obiectul contractului: mobilier si aparatura medicala conform adv 1547377 din 10.09.2026 | ||||
| DA41201852 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30232110-8 | 17.09.2026 | 1.264 |
| Obiectul contractului: multifunctional laser monocrom brother mfc-l2862dw, a4, usb, retea, wi-fi, fax | ||||
| DA41201906 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30231000-7 | 17.09.2026 | 2.413 |
| Obiectul contractului: monitor led ips philips 24e1n1100a/00, 23.8, full hd, 120hz, boxe, negru | ||||
| DA41196989 | MANUFACTURA DE MOBILA SRL CUI: 43747167 | 33192000-2 | 16.09.2026 | 21.764 |
| Obiectul contractului: mobilier de la unitati protejate in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (3) din legea nr. 448 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2808539 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 22800000-8 | 15.07.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: bilete servicii clinice/internare | ||||
| DAN2720664 | CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA DOLJ CUI: 12779495 | 50421000-2 | 02.04.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: piese de schimb autoclav si unit dentar (servicii de intretinere si reparare autoclave si unituri dentare) | ||||
| DAN2720651 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 22800000-8 | 02.04.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: bilete servicii clinice/internare | ||||
| DAN2451358 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 22800000-8 | 13.05.2025 | 97 |
| Obiectul contractului: bilete servicii clinice/internare btico | ||||
| DAN2451351 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ CUI: 11333620 | 71600000-4 | 13.05.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: expertiza conditii munca | ||||
| DAN2445857 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 22800000-8 | 06.05.2025 | 29 |
| Obiectul contractului: bilet servicii clinice/internare bticn | ||||
| DAN2309247 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 22800000-8 | 08.11.2024 | 58 |
| Obiectul contractului: bilet servicii clinice/internare bticm | ||||
| DAN2168008 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CUI: 11340652 | 22800000-8 | 24.04.2024 | 69 |
| Obiectul contractului: bilete trimitere internare | ||||
| DAN2080634 | CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA DOLJ CUI: 12779495 | 50421000-2 | 04.01.2024 | 559 |
| Obiectul contractului: piese de schimb tensiometre (servicii de intretinere si reparare tensiometre) | ||||
| DAN2080608 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE DOLJ CUI: 11340652 | 22800000-8 | 04.01.2024 | 69 |
| Obiectul contractului: bilete trimitere internare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1068452 | procedura simplificata | 15000000-8 | 07.06.2022 | 85.402 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| SCNA1051362 | procedura simplificata | 15000000-8 | 06.04.2022 | 433.937 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| SCNA1034233 | procedura simplificata | 15000000-8 | 08.04.2021 | 312.125 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| SCNA1046282 | procedura simplificata | 33190000-8 | 25.11.2020 | 129.700 |
| Obiectul contractului: echipamente profesionale pentru dotare cabinete medicale si stomatologice | ||||
| SCNA1013938 | procedura simplificata | 15000000-8 | 04.03.2020 | 468.278 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| SCNA1029364 | procedura simplificata | 33190000-8 | 12.12.2019 | 3.250 |
| Obiectul contractului: echipamente profesionale pentru dotare cabinete medicale si stomatologice | ||||
| SCNA1028184 | procedura simplificata | 33190000-8 | 27.11.2019 | 12.175 |
| Obiectul contractului: echipamente profesionale pentru dotare cabinete medicale | ||||
| SCNA1022245 | procedura simplificata | 33190000-8 | 28.08.2019 | 220.984 |
| Obiectul contractului: echipamente profesionale pentru dotare cabinete medicale si stomatologice | ||||
| SCNA1010051 | procedura simplificata | 39300000-5 | 14.12.2018 | 39.006 |
| Obiectul contractului: echipamente profesionale pentru dotare bucatarie si spalatorie | ||||
| SCNA1001270 | procedura simplificata | 39300000-5 | 13.07.2018 | 108.344 |
| Obiectul contractului: echipamente profesionale pentru dotare bucatarie si spalatorie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/23434670/api/v1/authorities/23434670/spend/api/v1/authorities/23434670/scores/api/v1/authorities/23434670/benchmarks/api/v1/authorities/23434670/county/api/v1/red-flags/by-authority/23434670/api/v1/authorities/23434670/years/api/v1/authorities/23434670/cpv/api/v1/authorities/23434670/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders