Cheltuieli totale
1,05 Mil.
68 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,05 Mil.
243 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GIURGIU · Locul 169 din 262 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESTCOM SRL CUI: 15463585 | 207.436 | — | — | 207.436 | 19,8% | 11 |
| 2 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 109.584 | — | — | 109.584 | 10,5% | 6 |
| 3 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 96.755 | — | — | 96.755 | 9,2% | 52 |
| 4 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 62.999 | — | — | 62.999 | 6,0% | 9 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 56.171 | — | — | 56.171 | 5,4% | 11 |
| 6 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 47.339 | — | — | 47.339 | 4,5% | 3 |
| 7 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 42.000 | — | — | 42.000 | 4,0% | 2 |
| 8 | VERVA JUNIOR SRL CUI: 15305046 | 41.891 | — | — | 41.891 | 4,0% | 13 |
| 9 | LUCMI START CENTER PUB SRL CUI: 40186396 | 32.208 | — | — | 32.208 | 3,1% | 1 |
| 10 | ROJU TRAVEL COMPANY SRL CUI: 43064369 | 32.000 | — | — | 32.000 | 3,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,05 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299480 | VERVA JUNIOR SRL CUI: 15305046 | 44100000-1 | 30.09.2026 | 2.107 |
| Obiectul contractului: diverse materiale pentru intretinere si functionare | ||||
| DA41252375 | ANGHELUTA S NICUSOR - EVALUATOR CUI: 38091421 | 79419000-4 | 25.09.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: servicii de reevaluare pentru contabilitate - valoare justa teren | ||||
| DA41198535 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 213 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41198555 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 30192170-3 | 16.09.2026 | 85 |
| Obiectul contractului: panou pluta 90 x 120 rama lemn | ||||
| DA41191646 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 2.170 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41191713 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 30199000-0 | 16.09.2026 | 1.002 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41180260 | SANAVITA AM MEDICAL POINT SRL CUI: 34021377 | 85147000-1 | 15.09.2026 | 815 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii personal didactic | ||||
| DA41163407 | DEZIDER DZF SRL CUI: 35557307 | 90921000-9 | 11.09.2026 | 2.100 |
| Obiectul contractului: dezinsectie-dezinfectie | ||||
| DA41163280 | DEZIDER DZF SRL CUI: 35557307 | 90923000-3 | 11.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: deratizare | ||||
| DA41090570 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 01.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an(director) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/23742424/api/v1/authorities/23742424/spend/api/v1/authorities/23742424/scores/api/v1/authorities/23742424/benchmarks/api/v1/authorities/23742424/county/api/v1/red-flags/by-authority/23742424/api/v1/authorities/23742424/years/api/v1/authorities/23742424/cpv/api/v1/authorities/23742424/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders