Cheltuieli totale
150.365 RON
11 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2018
Achiziții directe
150.365 RON
508 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 348 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 16; restul de 4 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTIS SRL CUI: 551751 | 89.021 | — | — | 89.021 | 59,2% | 225 |
| 2 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 23.063 | — | — | 23.063 | 15,3% | 1 |
| 3 | KOMERO-FRUCT SRL CUI: 5704503 | 9.846 | — | — | 9.846 | 6,5% | 93 |
| 4 | MIXTCOM SRL CUI: 4242333 | 9.549 | — | — | 9.549 | 6,4% | 120 |
| 5 | FAPICOM SRL CUI: 530414 | 4.629 | — | — | 4.629 | 3,1% | 23 |
| 6 | JETOIL-REM SRL CUI: 30048981 | 4.329 | — | — | 4.329 | 2,9% | 14 |
| 7 | GASPECO L &D SA CUI: 8037897 | 3.150 | — | — | 3.150 | 2,1% | 6 |
| 8 | ATTIMPROD SRL CUI: 16177255 | 2.921 | — | — | 2.921 | 1,9% | 17 |
| 9 | AUTHENTIC MEAT SRL CUI: 30206194 | 2.841 | — | — | 2.841 | 1,9% | 7 |
| 10 | FORTRANS DETROIT SRL CUI: 13627258 | 868 | — | — | 868 | 0,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 150.365 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA22142726 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 19.12.2018 | 23.063 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica pentru comuna remetea, punct de lucru | ||||
| DA20545452 | MIXTCOM SRL CUI: 4242333 | 15891400-4 | 08.06.2018 | 97 |
| Obiectul contractului: cub maggi / 48 | ||||
| DA20545523 | MIXTCOM SRL CUI: 4242333 | 15850000-1 | 08.06.2018 | 107 |
| Obiectul contractului: paste fainoasa 5 kg | ||||
| DA20525112 | BERTIS SRL CUI: 551751 | 15111100-0 | 07.06.2018 | 214 |
| Obiectul contractului: burta vita pg | ||||
| DA20545150 | AMIGO & INTERCOST SRL CUI: 13131768 | 15800000-6 | 07.06.2018 | 148 |
| Obiectul contractului: apa minerala perla harghitei 1 l - 6 buc/bax | ||||
| DA20545326 | MIXTCOM SRL CUI: 4242333 | 03441000-3 | 07.06.2018 | 58 |
| Obiectul contractului: tarhon uscat | ||||
| DA20545347 | MIXTCOM SRL CUI: 4242333 | 15831200-4 | 07.06.2018 | 64 |
| Obiectul contractului: zahar | ||||
| DA20525637 | ATTIMPROD SRL CUI: 16177255 | 03142500-3 | 06.06.2018 | 180 |
| Obiectul contractului: oua consum | ||||
| DA20530714 | ATTIMPROD SRL CUI: 16177255 | 03142500-3 | 06.06.2018 | 120 |
| Obiectul contractului: oua consum | ||||
| DA20532251 | KOMERO-FRUCT SRL CUI: 5704503 | 03200000-3 | 06.06.2018 | 332 |
| Obiectul contractului: cartof | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/23909353/api/v1/authorities/23909353/spend/api/v1/authorities/23909353/scores/api/v1/authorities/23909353/benchmarks/api/v1/authorities/23909353/county/api/v1/red-flags/by-authority/23909353/api/v1/authorities/23909353/years/api/v1/authorities/23909353/cpv/api/v1/authorities/23909353/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders