Cheltuieli totale
1,84 Mil.
35 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,34 Mil.
60 achiziții
Achiziții offline
505.359 RON
11 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 256 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFFICE CENTER SRL CUI: 13499680 | 376.424 | — | — | 376.424 | 20,4% | 4 |
| 2 | DANAMAR-IMPEX SRL CUI: 4006928 | 88.056 | 152.439 | — | 240.495 | 13,0% | 4 |
| 3 | AFICONTA SRL CUI: 29887602 | — | 131.250 | — | 131.250 | 7,1% | 1 |
| 4 | ADIRA TEAM INTERMED SRL CUI: 37615994 | 53.695 | 54.370 | — | 108.065 | 5,9% | 7 |
| 5 | NEW KOPEL ROMANIA SRL CUI: 17847647 | 94.997 | — | — | 94.997 | 5,2% | 2 |
| 6 | PENSIUNEA CRISTINA SRL CUI: 20658281 | 83.390 | — | — | 83.390 | 4,5% | 3 |
| 7 | IMAGINE & BRAND SRL CUI: 28823627 | 76.244 | — | — | 76.244 | 4,1% | 9 |
| 8 | STILL-CO SRL CUI: 4624554 | 74.930 | — | — | 74.930 | 4,1% | 2 |
| 9 | INFO PLUS SRL CUI: 23742734 | 68.040 | — | — | 68.040 | 3,7% | 4 |
| 10 | ALTSHOP SRL CUI: 17992078 | 67.931 | — | — | 67.931 | 3,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,84 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290982 | OFFICE CENTER SRL CUI: 13499680 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 18.892 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile necesare desfasurarii activitatilor proiectului cu grupul tinta | ||||
| DA41290882 | OFFICE CENTER SRL CUI: 13499680 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 18.892 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile necesare desfasurarii activitatilor proiectului cu grupul tinta | ||||
| DA41289379 | ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC CUI: 7930701 | 79952000-2 | 29.09.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare evenimente pentru activitati cu grupul tinta | ||||
| DA41276950 | INSIDE MEDIA SRL CUI: 15213724 | 22140000-3 | 28.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii de editare si tiparire materiale (pliante) | ||||
| DA40915298 | OFFICE CENTER SRL CUI: 13499680 | 34110000-1 | 30.07.2026 | 169.320 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere autovehicul pentru transportul a mai putin de 10 persoane | ||||
| DA40915389 | OFFICE CENTER SRL CUI: 13499680 | 34110000-1 | 30.07.2026 | 169.320 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere autovehicul pentru transportul a mai putin de 10 persoane | ||||
| DA33276452 | PRANSCOR EDUCATION SRL CUI: 46958703 | 80500000-9 | 18.05.2023 | 36.800 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala - etapa iii lucrator comercial | ||||
| DA32553890 | PENSIUNEA CRISTINA SRL CUI: 20658281 | 55520000-1 | 10.02.2023 | 6.240 |
| Obiectul contractului: servicii de catering pentru participantii la activitati - etapa iii | ||||
| DA32471019 | CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL CUI: 17253210 | 80530000-8 | 31.01.2023 | 22.400 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala - etapa ii patiser | ||||
| DA30694430 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 39122100-4 | 26.05.2022 | 1.890 |
| Obiectul contractului: achizitie fisete metalice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1998738 | DANAMAR-IMPEX SRL CUI: 4006928 | 45453000-7 | 14.09.2023 | 29.207 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si igienizari - etapa iv | ||||
| DAN1917851 | DANAMAR-IMPEX SRL CUI: 4006928 | 45453000-7 | 09.05.2023 | 37.115 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si igienizari | ||||
| DAN1757232 | DANAMAR-IMPEX SRL CUI: 4006928 | 45453000-7 | 21.09.2022 | 86.117 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si igienizari | ||||
| DAN1684288 | FLOR OPTICAL SRL CUI: 43901451 | 85148000-8 | 17.05.2022 | 50.700 |
| Obiectul contractului: servicii de optometrie | ||||
| DAN1656772 | ADIRA TEAM INTERMED SRL CUI: 37615994 | 33700000-7 | 01.04.2022 | 28.305 |
| Obiectul contractului: achizitie pachete de rechizite si igiena | ||||
| DAN1634872 | ADIRA TEAM INTERMED SRL CUI: 37615994 | 33700000-7 | 23.02.2022 | 19.165 |
| Obiectul contractului: achizitie kit-uri de preventie si sanatate | ||||
| DAN1522764 | ADIRA TEAM INTERMED SRL CUI: 37615994 | 33711400-1 | 31.08.2021 | 6.900 |
| Obiectul contractului: pachete de igiena | ||||
| DAN1474416 | PRO VITA SRL CUI: 19259112 | 33771100-6 | 31.05.2021 | 9.120 |
| Obiectul contractului: kit preventie si sanatate | ||||
| DAN1217027 | ASOCIATIA INSTITUTUL ROMAN DE TRAINING CUI: 14903777 | 79315000-5 | 09.01.2020 | 64.480 |
| Obiectul contractului: servicii de analiza tehnica privind eficacitatea masurilor de parasire timpurie a scolii | ||||
| DAN1129549 | DANTRANSDAILY SRL CUI: 32746271 | 63515000-2 | 16.07.2019 | 43.000 |
| Obiectul contractului: servicii de turism - excursii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24065805/api/v1/authorities/24065805/spend/api/v1/authorities/24065805/scores/api/v1/authorities/24065805/benchmarks/api/v1/authorities/24065805/county/api/v1/red-flags/by-authority/24065805/api/v1/authorities/24065805/years/api/v1/authorities/24065805/cpv/api/v1/authorities/24065805/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders