Cheltuieli totale
1,65 Mil.
79 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,65 Mil.
252 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul CĂLĂRAȘI · Locul 179 din 310 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTOR PRIMA SRL CUI: 33033268 | 218.599 | — | — | 218.599 | 13,2% | 1 |
| 2 | P-SEVENTEEN SOLUTIONS SRL CUI: 25001532 | 118.000 | — | — | 118.000 | 7,2% | 1 |
| 3 | ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INOVATIE CULTURA SI ANTREPRENORIAT CUI: 31088780 | 102.000 | — | — | 102.000 | 6,2% | 1 |
| 4 | AUTOTRANS DUMITRU SRL CUI: 4930430 | 100.000 | — | — | 100.000 | 6,1% | 1 |
| 5 | IT SERVICE SRL CUI: 17140017 | 85.596 | — | — | 85.596 | 5,2% | 1 |
| 6 | BEN FOREST SRL CUI: 24717259 | 75.510 | — | — | 75.510 | 4,6% | 2 |
| 7 | ARIENTA SRL CUI: 7607361 | 74.744 | — | — | 74.744 | 4,5% | 36 |
| 8 | 4 DREAMS SRL CUI: 24442662 | 55.697 | — | — | 55.697 | 3,4% | 4 |
| 9 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 53.218 | — | — | 53.218 | 3,2% | 34 |
| 10 | ELINSTAL SRL CUI: 15826826 | 53.053 | — | — | 53.053 | 3,2% | 13 |
Ponderea este calculată din cei 1,65 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41267367 | ARIENTA SRL CUI: 7607361 | 30192700-8 | 25.09.2026 | 3.311 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA41102205 | CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR TIGANILA CRISTIANA - MEDIC SPECIALIST MEDICINA MUNCII CUI: 34320263 | 85120000-6 | 03.09.2026 | 1.920 |
| Obiectul contractului: serviciii medicale specializate de medicina muncii scoala gimnaziala nr.1 jegalia | ||||
| DA41060997 | PEPA SRL CUI: 8330080 | 44192000-2 | 27.08.2026 | 2.694 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA40985844 | ASOCIATIA VALMONA - BIROTICA CUI: 32359682 | 39831240-0 | 13.08.2026 | 6.212 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie scoala jegalia | ||||
| DA40838836 | KERS MOTOR SRL CUI: 29570174 | 34330000-9 | 16.07.2026 | 1.371 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere pentru microbuz scolar cl12scj | ||||
| DA40762773 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 15981100-9 | 06.07.2026 | 294 |
| Obiectul contractului: apa plata | ||||
| DA40762806 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 39831240-0 | 06.07.2026 | 2.358 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40745884 | ARIENTA SRL CUI: 7607361 | 30192700-8 | 02.07.2026 | 1.984 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA40670296 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 30192700-8 | 19.06.2026 | 449 |
| Obiectul contractului: papetarie evaluare nationala 2026 | ||||
| DA40670321 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 15981100-9 | 19.06.2026 | 276 |
| Obiectul contractului: apa plata evaluare nationala 2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24079550/api/v1/authorities/24079550/spend/api/v1/authorities/24079550/scores/api/v1/authorities/24079550/benchmarks/api/v1/authorities/24079550/county/api/v1/red-flags/by-authority/24079550/api/v1/authorities/24079550/years/api/v1/authorities/24079550/cpv/api/v1/authorities/24079550/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders