Cheltuieli totale
4,32 Mil.
67 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,59 Mil.
169 achiziții
Achiziții offline
733.910 RON
93 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD · Locul 131 din 316 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 42; restul de 30 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYRAMYDA COMPUTERS SRL CUI: 25336503 | 579.652 | 93.929 | — | 673.581 | 15,6% | 25 |
| 2 | SALEM-LAZAR IMPEX SRL CUI: 12673078 | 667.620 | — | — | 667.620 | 15,5% | 5 |
| 3 | VERO DESIGN SOLUTION SRL CUI: 54611909 | 547.070 | — | — | 547.070 | 12,7% | 2 |
| 4 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 401.476 | — | — | 401.476 | 9,3% | 47 |
| 5 | MARALBO PRODCOM SRL CUI: 7864853 | 350.750 | — | — | 350.750 | 8,1% | 2 |
| 6 | PRODANTOLEMN SRL CUI: 11657791 | 287.926 | — | — | 287.926 | 6,7% | 6 |
| 7 | CARUSELUL SRL CUI: 15139008 | 197.611 | — | — | 197.611 | 4,6% | 2 |
| 8 | CRISAURA CENTER SRL CUI: 17370458 | — | 143.720 | — | 143.720 | 3,3% | 28 |
| 9 | TORENTE SRL CUI: 8186210 | 13.428 | 111.673 | — | 125.101 | 2,9% | 26 |
| 10 | CASA BISTRITEANA SRL CUI: 31314208 | — | 114.920 | — | 114.920 | 2,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 4,32 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41101025 | MATEROM AUTO EXPERT SRL CUI: 27885826 | 34144900-7 | 02.09.2026 | 99.109 |
| Obiectul contractului: renault renault 5 e-tech electric evolution urban range | ||||
| DA41011692 | QUANTUM AUTO MAX SRL CUI: 48590798 | 34100000-8 | 18.08.2026 | 99.174 |
| Obiectul contractului: furnizare autoturism mg4 ev urban 5 usi excite electric, 43 kwh 149 cp (my 2026) | ||||
| DA40864531 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 39162110-9 | 22.07.2026 | 50.050 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite scolare si materiale didactice proiect mysmis2021+: 339179 sanse egale la educatie | ||||
| DA40810401 | VERO DESIGN SOLUTION SRL CUI: 54611909 | 45453000-7 | 13.07.2026 | 247.083 |
| Obiectul contractului: pachet lucrari de igienizari si reparatii la liceul tehnologic florian porcius rodna - scoala nr. 2 | ||||
| DA40659572 | SERVICE CENTER BISTRITA SRL CUI: 28124084 | 30125100-2 | 18.06.2026 | 6.735 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile it si reparatii imprimante/ mfc/copiatoare | ||||
| DA40626738 | VERO DESIGN SOLUTION SRL CUI: 54611909 | 45453000-7 | 15.06.2026 | 299.987 |
| Obiectul contractului: reparatii si igienizari | ||||
| DA40522062 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 24455000-8 | 29.05.2026 | 6.612 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti | ||||
| DA40521874 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 24455000-8 | 29.05.2026 | 5.785 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti | ||||
| DA40521442 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 39831240-0 | 29.05.2026 | 12.397 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
| DA40520980 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 39831240-0 | 29.05.2026 | 10.744 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2847422 | MAVIPROD SRL CUI: 6334018 | 42675100-9 | 04.09.2026 | 428 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile motoferastrau husqvarna. | ||||
| DAN2847277 | DORIS AGROCONS SRL CUI: 17635954 | 09132100-4 | 04.09.2026 | 224 |
| Obiectul contractului: pachet benzina si ulei lant | ||||
| DAN2844950 | TORENTE SRL CUI: 8186210 | 44115200-1 | 02.09.2026 | 6.936 |
| Obiectul contractului: pachet electrice, feronerie, vopsele, echipamente apa si canal, invatamant gimnazial. | ||||
| DAN2844802 | TORENTE SRL CUI: 8186210 | 31680000-6 | 02.09.2026 | 2.532 |
| Obiectul contractului: pachet electrice, feronerie, vopsele, echipamente apa si canal, invatamant primar. | ||||
| DAN2806154 | TYNCONFORT WORK SRL CUI: 29505974 | 34300000-0 | 13.07.2026 | 5.025 |
| Obiectul contractului: pachet piese auto | ||||
| DAN2789933 | DORIS AGROCONS SRL CUI: 17635954 | 09132100-4 | 26.06.2026 | 694 |
| Obiectul contractului: pachet benzina si ulei lant | ||||
| DAN2789513 | TORENTE SRL CUI: 8186210 | 31680000-6 | 25.06.2026 | 4.526 |
| Obiectul contractului: pachet electrice, feronerie, vopsele, echipamente apa si canal, invatamant prescolar | ||||
| DAN2788959 | TORENTE SRL CUI: 8186210 | 31680000-6 | 25.06.2026 | 4.747 |
| Obiectul contractului: pachet electrice, feronerie, vopsele, echipamente apa si canal, invatamant primar | ||||
| DAN2688039 | TORENTE SRL CUI: 8186210 | 31680000-6 | 23.02.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: pachet electrice, feronerie, vopsele, echipamente apa si canal, invatamant gimnazial | ||||
| DAN2643188 | PYRAMYDA COMPUTERS SRL CUI: 25336503 | 50312000-5 | 30.12.2025 | 47.700 |
| Obiectul contractului: pachet mentenanta echipamente it | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24167937/api/v1/authorities/24167937/spend/api/v1/authorities/24167937/scores/api/v1/authorities/24167937/benchmarks/api/v1/authorities/24167937/county/api/v1/red-flags/by-authority/24167937/api/v1/authorities/24167937/years/api/v1/authorities/24167937/cpv/api/v1/authorities/24167937/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders