Cheltuieli totale
169.007 RON
7 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2021
Achiziții directe
110.819 RON
9 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
58.188 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 518 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVARIA FLOR SRL CUI: 37794253 | — | — | 58.188 | 58.188 | 34,4% | 1 |
| 2 | HAZ CONSTRUCT SRL CUI: 21412128 | 53.800 | — | — | 53.800 | 31,8% | 1 |
| 3 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 25.257 | — | — | 25.257 | 14,9% | 2 |
| 4 | BLADE SOLUTIONS SRL CUI: 24770066 | 13.430 | — | — | 13.430 | 7,9% | 1 |
| 5 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 13.072 | — | — | 13.072 | 7,7% | 3 |
| 6 | BITSYNC SERVICES SRL CUI: 44072521 | 3.280 | — | — | 3.280 | 1,9% | 1 |
| 7 | AMM DESIGN SRL CUI: 11001001 | 1.980 | — | — | 1.980 | 1,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 169.007 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA27881706 | BITSYNC SERVICES SRL CUI: 44072521 | 30213100-6 | 05.05.2021 | 3.280 |
| Obiectul contractului: laptop | ||||
| DA27881499 | BLADE SOLUTIONS SRL CUI: 24770066 | 32232000-8 | 03.05.2021 | 13.430 |
| Obiectul contractului: sistem videoconferinta | ||||
| DA27620604 | AMM DESIGN SRL CUI: 11001001 | 79810000-5 | 22.03.2021 | 1.980 |
| Obiectul contractului: brosura | ||||
| DA27505128 | HAZ CONSTRUCT SRL CUI: 21412128 | 45453000-7 | 04.03.2021 | 53.800 |
| Obiectul contractului: lucrari reabilitare si modernizare | ||||
| DA26622480 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 30192000-1 | 20.10.2020 | 1.005 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA22769008 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 08.04.2019 | 14.733 |
| Obiectul contractului: combustibil scoala dupa scoala | ||||
| DA22769111 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 08.04.2019 | 10.524 |
| Obiectul contractului: combustibil | ||||
| DA22705595 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 30192000-1 | 28.03.2019 | 7.117 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA20376147 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 30192700-8 | 18.05.2018 | 4.950 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1051045 | procedura simplificata | 90900000-6 | 02.04.2021 | 58.188 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie, igienizare, dezinfectie/dezinfectie si deratizare in cadrul proiectului masuri integrate pentru comunitati marginalizate din campia transilvaniei | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24260911/api/v1/authorities/24260911/spend/api/v1/authorities/24260911/scores/api/v1/authorities/24260911/benchmarks/api/v1/authorities/24260911/county/api/v1/red-flags/by-authority/24260911/api/v1/authorities/24260911/years/api/v1/authorities/24260911/cpv/api/v1/authorities/24260911/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders