Cheltuieli totale
720.381 RON
67 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
720.381 RON
281 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 436 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA TOCUTA CATERING SRL CUI: 45270225 | 83.790 | — | — | 83.790 | 11,6% | 4 |
| 2 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 62.591 | — | — | 62.591 | 8,7% | 2 |
| 3 | SOGEMA PREMIAL 19 SRL CUI: 40990861 | 55.330 | — | — | 55.330 | 7,7% | 3 |
| 4 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 49.873 | — | — | 49.873 | 6,9% | 25 |
| 5 | GIVAL ELECTROSISTEM SRL CUI: 38291012 | 48.363 | — | — | 48.363 | 6,7% | 4 |
| 6 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 37.977 | — | — | 37.977 | 5,3% | 25 |
| 7 | TNT COMPUTERS SRL CUI: 14146589 | 29.548 | — | — | 29.548 | 4,1% | 7 |
| 8 | FAST-FOOD GIORGIA SRL CUI: 40723295 | 23.710 | — | — | 23.710 | 3,3% | 1 |
| 9 | ETERNITY IMPEX SRL CUI: 13116350 | 23.333 | — | — | 23.333 | 3,2% | 3 |
| 10 | DERAYO IT SERVICE SRL CUI: 44047005 | 18.808 | — | — | 18.808 | 2,6% | 14 |
Ponderea este calculată din cei 720.381 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41186692 | PAPARAZZI CENTER SRL CUI: 36079600 | 03451000-6 | 15.09.2026 | 874 |
| Obiectul contractului: pachet flori | ||||
| DA41127811 | DERAYO IT SERVICE SRL CUI: 44047005 | 44423000-1 | 07.09.2026 | 2.903 |
| Obiectul contractului: diverse | ||||
| DA41127730 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 30199000-0 | 07.09.2026 | 1.122 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou | ||||
| DA41105490 | ASTERIA EURO SERVICES SRL CUI: 48663474 | 80000000-4 | 03.09.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: perfectionare scim | ||||
| DA41105267 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 03.09.2026 | 2.640 |
| Obiectul contractului: adma premium - platforma de gestiune a scolaritatii si catalog electronic | ||||
| DA41077070 | AGROGYP SRL CUI: 15978352 | 90921000-9 | 31.08.2026 | 754 |
| Obiectul contractului: servicii d.d.d | ||||
| DA40924319 | ORUDAL EDIL SRL CUI: 36907796 | 44192000-2 | 03.08.2026 | 313 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA40842096 | DICOMAT SYSTEMS SRL CUI: 32227681 | 50610000-4 | 17.07.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: reparatii si verificare periodica sem ii 2026 la sist de securitate scoala gimnaziala vistea de jos | ||||
| DA40799325 | TNT COMPUTERS SRL CUI: 14146589 | 72260000-5 | 10.07.2026 | 9.312 |
| Obiectul contractului: solutie software contabilitate si servicii conexe | ||||
| DA40569312 | GIVAL ELECTROSISTEM SRL CUI: 38291012 | 45317000-2 | 08.06.2026 | 23.991 |
| Obiectul contractului: lucrari de extindere instalatie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24312271/api/v1/authorities/24312271/spend/api/v1/authorities/24312271/scores/api/v1/authorities/24312271/benchmarks/api/v1/authorities/24312271/county/api/v1/red-flags/by-authority/24312271/api/v1/authorities/24312271/years/api/v1/authorities/24312271/cpv/api/v1/authorities/24312271/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders