Cheltuieli totale
3,38 Mil.
68 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
3,38 Mil.
2.927 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 150 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 91; restul de 79 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARNA SA CUI: 1471871 | 626.195 | — | — | 626.195 | 18,5% | 319 |
| 2 | METAL PRIM PRED SRL CUI: 38546167 | 456.245 | — | — | 456.245 | 13,5% | 297 |
| 3 | TRIVALENT SRL CUI: 6493234 | 427.077 | — | — | 427.077 | 12,6% | 127 |
| 4 | ISOPLUS ROMANIA SRL CUI: 6367848 | 273.532 | — | — | 273.532 | 8,1% | 2 |
| 5 | ROLEXGEL SRL CUI: 14119606 | 196.142 | — | — | 196.142 | 5,8% | 346 |
| 6 | ABRAZIV EXPERT SRL CUI: 35890424 | 192.629 | — | — | 192.629 | 5,7% | 389 |
| 7 | ROTAKT SRL CUI: 6334441 | 116.879 | — | — | 116.879 | 3,5% | 177 |
| 8 | EXCOR SERV SRL CUI: 14644869 | 109.062 | — | — | 109.062 | 3,2% | 151 |
| 9 | PLASTIFLEX SRL CUI: 25913830 | 107.792 | — | — | 107.792 | 3,2% | 60 |
| 10 | ELECTROAPARATAJ INDUSTRIAL SRL CUI: 33603288 | 98.978 | — | — | 98.978 | 2,9% | 166 |
Ponderea este calculată din cei 3,38 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37751792 | METAL PRIM PRED SRL CUI: 38546167 | 44618340-0 | 26.03.2025 | 456 |
| Obiectul contractului: capac cu rama carosabil 25 to | ||||
| DA37749198 | INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 | 30192700-8 | 26.03.2025 | 185 |
| Obiectul contractului: hartie xerox a4 80g 500 coli/top | ||||
| DA37748403 | METAL PRIM PRED SRL CUI: 38546167 | 44618340-0 | 26.03.2025 | 331 |
| Obiectul contractului: capac cu rama necarosabil 12,5 to | ||||
| DA37746443 | ROTAKT SRL CUI: 6334441 | 32353100-3 | 26.03.2025 | 445 |
| Obiectul contractului: disc diamantat maxon combo beton+asfalt 350 | ||||
| DA37745843 | MARNA SA CUI: 1471871 | 14711000-8 | 26.03.2025 | 50 |
| Obiectul contractului: fier bst fi 14 | ||||
| DA37706862 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | 33711900-6 | 20.03.2025 | 282 |
| Obiectul contractului: sapun solid palmolive, 90 gr | ||||
| DA37685019 | METAL PRIM PRED SRL CUI: 38546167 | 44618340-0 | 18.03.2025 | 456 |
| Obiectul contractului: capac cu rama carosabil 25 -40 to | ||||
| DA37651998 | MARNA SA CUI: 1471871 | 44100000-1 | 12.03.2025 | 122 |
| Obiectul contractului: ciment | ||||
| DA37624975 | INFONET SERVICE SRL CUI: 18070858 | 30233100-2 | 10.03.2025 | 545 |
| Obiectul contractului: materiale birotica | ||||
| DA37610197 | PLASTIFLEX SRL CUI: 25913830 | 19640000-4 | 06.03.2025 | 509 |
| Obiectul contractului: folie transparenta 1200 x 0,12 dubla | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24423199/api/v1/authorities/24423199/spend/api/v1/authorities/24423199/scores/api/v1/authorities/24423199/benchmarks/api/v1/authorities/24423199/county/api/v1/red-flags/by-authority/24423199/api/v1/authorities/24423199/years/api/v1/authorities/24423199/cpv/api/v1/authorities/24423199/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders