Cheltuieli totale
1,34 Mil.
81 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,34 Mil.
348 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul IALOMIȚA · Locul 155 din 274 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORESTCOM SRL CUI: 15463585 | 447.180 | — | — | 447.180 | 33,5% | 12 |
| 2 | MAJESTIC COMEXIM SRL CUI: 1650664 | 117.950 | — | — | 117.950 | 8,8% | 5 |
| 3 | CEVIAN INVEST SRL CUI: 45949316 | 99.490 | — | — | 99.490 | 7,4% | 1 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 84.434 | — | — | 84.434 | 6,3% | 47 |
| 5 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 65.530 | — | — | 65.530 | 4,9% | 34 |
| 6 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 58.600 | — | — | 58.600 | 4,4% | 7 |
| 7 | ANDRI TRANS SRL CUI: 18273712 | 37.000 | — | — | 37.000 | 2,8% | 1 |
| 8 | DMS ELECTRONICS SRL CUI: 18563805 | 35.565 | — | — | 35.565 | 2,7% | 13 |
| 9 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 33.243 | — | — | 33.243 | 2,5% | 1 |
| 10 | LEMN CRISSMIR WOOD SRL CUI: 44512932 | 28.350 | — | — | 28.350 | 2,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,34 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300334 | GALFIRE PROJECT SRL CUI: 50469764 | 50413200-5 | 30.09.2026 | 160 |
| Obiectul contractului: verificare hidranti interiori/exteriori | ||||
| DA41292671 | GAMI SRL CUI: 6514396 | 16800000-3 | 30.09.2026 | 93 |
| Obiectul contractului: autocut stihl / 27-2 | ||||
| DA41290624 | LEMN CRISSMIR WOOD SRL CUI: 44512932 | 09111400-4 | 29.09.2026 | 28.350 |
| Obiectul contractului: lemn de foc fag taiat 60 | ||||
| DA41291405 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA41291442 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 2.430 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41291130 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 30199000-0 | 29.09.2026 | 468 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41236864 | VOLANT STANDARD SRL CUI: 43537270 | 50112100-4 | 22.09.2026 | 1.385 |
| Obiectul contractului: reparatii ford tranzit | ||||
| DA41121604 | FORESTCOM SRL CUI: 15463585 | 77230000-1 | 14.09.2026 | 3.500 |
| Obiectul contractului: taiat lemn foc pe dimensiuni | ||||
| DA41089155 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90923000-3 | 01.09.2026 | 448 |
| Obiectul contractului: prestari servicii deratizare | ||||
| DA41089135 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90921000-9 | 01.09.2026 | 1.569 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24697011/api/v1/authorities/24697011/spend/api/v1/authorities/24697011/scores/api/v1/authorities/24697011/benchmarks/api/v1/authorities/24697011/county/api/v1/red-flags/by-authority/24697011/api/v1/authorities/24697011/years/api/v1/authorities/24697011/cpv/api/v1/authorities/24697011/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders