Cheltuieli totale
897.552 RON
93 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
897.552 RON
703 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 407 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 61; restul de 49 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUROCAR 2002 SRL CUI: 11690410 | 125.855 | — | — | 125.855 | 14,0% | 2 |
| 2 | 2NET COMPUTER SRL CUI: 8586712 | 87.679 | — | — | 87.679 | 9,8% | 20 |
| 3 | COMPACT COMPANY PRODCOM SRL CUI: 3175856 | 68.713 | — | — | 68.713 | 7,7% | 65 |
| 4 | LIDANA COM SRL CUI: 6213822 | 48.110 | — | — | 48.110 | 5,4% | 150 |
| 5 | DOMINTE STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 33869353 | 41.039 | — | — | 41.039 | 4,6% | 9 |
| 6 | INSTAL AGB SRL CUI: 29992853 | 37.797 | — | — | 37.797 | 4,2% | 1 |
| 7 | YADS SERV SRL CUI: 19056754 | 36.550 | — | — | 36.550 | 4,1% | 2 |
| 8 | MONOROMPLAST SRL CUI: 30506965 | 36.400 | — | — | 36.400 | 4,1% | 7 |
| 9 | EDILCON SRL CUI: 15181550 | 33.369 | — | — | 33.369 | 3,7% | 7 |
| 10 | SKY GROUP SRL CUI: 16365631 | 30.932 | — | — | 30.932 | 3,4% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 897.552 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299621 | CORAL SERVICE GROUP SRL CUI: 5439318 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA41270943 | STAMPILA IN 5 MINUTE SRL CUI: 31127200 | 30192153-8 | 25.09.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: stampile | ||||
| DA41270995 | MIVAL GROUP SRL CUI: 14157715 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 1.646 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA41269990 | EMIO PRESS SRL CUI: 23833735 | 24960000-1 | 25.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41225127 | MONOROMPLAST SRL CUI: 30506965 | 90919200-4 | 25.09.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
| DA41260177 | SAN KRUK PRO SRL CUI: 52278124 | 85147000-1 | 24.09.2026 | 3.050 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii | ||||
| DA41235736 | LIDANA COM SRL CUI: 6213822 | 30192700-8 | 22.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA41108846 | STAMPILA IN 5 MINUTE SRL CUI: 31127200 | 30192153-8 | 03.09.2026 | 34 |
| Obiectul contractului: amprenta stampila | ||||
| DA41017316 | CORAL SERVICE GROUP SRL CUI: 5439318 | 30232110-8 | 19.08.2026 | 8.264 |
| Obiectul contractului: imprimante | ||||
| DA40871961 | EMIO PRESS SRL CUI: 23833735 | 24960000-1 | 23.07.2026 | 808 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24699594/api/v1/authorities/24699594/spend/api/v1/authorities/24699594/scores/api/v1/authorities/24699594/benchmarks/api/v1/authorities/24699594/county/api/v1/red-flags/by-authority/24699594/api/v1/authorities/24699594/years/api/v1/authorities/24699594/cpv/api/v1/authorities/24699594/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders