Cheltuieli totale
2,04 Mil.
78 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,75 Mil.
388 achiziții
Achiziții offline
290.207 RON
166 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 163 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 69; restul de 57 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMG GUARD SRL CUI: 35469698 | 206.707 | — | — | 206.707 | 10,1% | 8 |
| 2 | LIME MEDIA SRL CUI: 30159521 | 194.100 | — | — | 194.100 | 9,5% | 9 |
| 3 | BREGAR ANDREI VIOREL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 26464845 | 114.000 | 55.212 | — | 169.212 | 8,3% | 9 |
| 4 | INTERCOMPUTER SRL CUI: 5971934 | 115.312 | — | — | 115.312 | 5,6% | 46 |
| 5 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 102.331 | — | — | 102.331 | 5,0% | 40 |
| 6 | ARHIVE VEST SRL CUI: 18931095 | 41.480 | 50.414 | — | 91.894 | 4,5% | 12 |
| 7 | CLEANCOV SOL SRL CUI: 36273222 | 91.185 | — | — | 91.185 | 4,5% | 7 |
| 8 | GYADECISIV CONS SRL CUI: 36547093 | 81.861 | — | — | 81.861 | 4,0% | 2 |
| 9 | DATAWAVE SOLUTIONS SRL CUI: 50926971 | 73.500 | — | — | 73.500 | 3,6% | 3 |
| 10 | BRODMI SRL CUI: 11413193 | 72.756 | — | — | 72.756 | 3,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283595 | COVTRUST SRL CUI: 47790461 | 90910000-9 | 30.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
| DA41281916 | ARHIVE VEST SRL CUI: 18931095 | 63121000-3 | 30.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de depozitare documente | ||||
| DA41281225 | LIME MEDIA SRL CUI: 30159521 | 72600000-6 | 30.09.2026 | 10.300 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta si de consultanta informatica | ||||
| DA41281171 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 72261000-2 | 29.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru software economic si de salarizare sintec | ||||
| DA41281823 | SRGM GARANTII MOBILIARE SRL CUI: 4971227 | 63121100-4 | 28.09.2026 | 588 |
| Obiectul contractului: servicii de depozitare documente | ||||
| DA41281434 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 72260000-5 | 28.09.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: abonament lunar produs legislativ lex expert - retea cu maxim 200 de utilizatori | ||||
| DA41280970 | PSG ONE SRL CUI: 31293660 | 79711000-1 | 28.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: monitorizare si interventie rapida | ||||
| DA41280895 | PSG ONE SRL CUI: 31293660 | 79713000-5 | 28.09.2026 | 4.323 |
| Obiectul contractului: servicii de paza si protectie | ||||
| DA41201991 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41178884 | LIME MEDIA SRL CUI: 30159521 | 72600000-6 | 15.09.2026 | 10.300 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta si consultanta in exploatarea aplicatiilor informatice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2671407 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 30.01.2026 | 152 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat | ||||
| DAN2671404 | EDIMADICON AUTO SRL CUI: 32691150 | 31430000-9 | 30.01.2026 | 702 |
| Obiectul contractului: acumulator auto | ||||
| DAN2671395 | EDIMADICON AUTO SRL CUI: 32691150 | 50000000-5 | 30.01.2026 | 2.023 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere | ||||
| DAN2671387 | INIDAN SRL CUI: 4807985 | 71630000-3 | 30.01.2026 | 141 |
| Obiectul contractului: servicii inspectie si testare tehnica | ||||
| DAN2671378 | GERMEDICAL SRL CUI: 16921079 | 85147000-1 | 30.01.2026 | 1.515 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DAN2671365 | EDIMADICON AUTO SRL CUI: 32691150 | 50000000-5 | 30.01.2026 | 1.507 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere autovehicule | ||||
| DAN2671335 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ CUI: 11334847 | 71319000-7 | 30.01.2026 | 614 |
| Obiectul contractului: servicii de expertizare | ||||
| DAN2671315 | LAZAR SERVICE COM SRL CUI: 2163560 | 71630000-3 | 30.01.2026 | 143 |
| Obiectul contractului: servicii itp | ||||
| DAN1975083 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 01.08.2023 | 1.765 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN1975077 | GERMEDICAL SRL CUI: 16921079 | 85147000-1 | 01.08.2023 | 1.420 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24703393/api/v1/authorities/24703393/spend/api/v1/authorities/24703393/scores/api/v1/authorities/24703393/benchmarks/api/v1/authorities/24703393/county/api/v1/red-flags/by-authority/24703393/api/v1/authorities/24703393/years/api/v1/authorities/24703393/cpv/api/v1/authorities/24703393/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders