Sari la conținut

CUI: 24707395 SĂLAJ ZALAU

AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA SALAJ

Înmatriculată: 23.06.2023 GHEORGHE LAZAR, 53, 450027

Cheltuieli totale

2,10 Mil.

51 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026

Achiziții directe

2,10 Mil.

405 achiziții

Achiziții offline

297 RON

4 achiziții

Licitații

0 RON

0 proceduri

Rata ofertantului unic

—

Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06

Indice DSI

—

Sub suma minimă a indicatorului #09

Indice HHI

—

Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10

În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 120 din 255 autorități cu achiziții în județ

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#06 Rata ofertantului unic –
#07 Preț la virgulă 0
#08 Final de an 0
#09 Indice DSI –
#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.

Cheltuieli pe ani

Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce cumpără

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Principalii furnizori

# Furnizor Achiziții directe Achiziții offline Licitații Valoarea contractelor Pondere Contracte
1 COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 405.500 —— 405.500 19,3% 7
2 HOSUDEP SRL CUI: 29267740 401.863 —— 401.863 19,1% 18
3 NERA STAR SRL CUI: 11712217 240.492 —— 240.492 11,5% 13
4 AUROCAR 2002 SRL CUI: 11690410 179.225 —— 179.225 8,5% 2
5 FLORENTA CLEANING BUILDING SRL CUI: 38369154 172.180 —— 172.180 8,2% 7
6 INFO PLUS SRL CUI: 11867882 105.482 —— 105.482 5,0% 72
7 RADA DORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 49788646 86.254 —— 86.254 4,1% 3
8 OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 73.560 —— 73.560 3,5% 17
9 GYM INVEST SRL CUI: 10598336 58.916 —— 58.916 2,8% 63
10 PAGICOM SRL CUI: 673333 44.352 —— 44.352 2,1% 45

Ponderea este calculată din cei 2,10 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
Licitații
Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
Valoarea contractelor
Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
Pondere
Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.

Ultimele achiziții

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41292002 INFO PLUS SRL CUI: 11867882 30125100-2 30.09.2026 1.488
pachet minim toner
DA41252882 PAGICOM SRL CUI: 673333 30197000-6 25.09.2026 1.240
rechizite
DA41030682 CROLUX SRL CUI: 682846 15800000-6 21.08.2026 81
apa
DA41007801 CROLUX SRL CUI: 682846 15800000-6 18.08.2026 171
apa
DA40888122 INFO PLUS SRL CUI: 11867882 30125100-2 27.07.2026 1.728
pachet toner
DA40734603 HOSUDEP SRL CUI: 29267740 63121100-4 30.06.2026 8.160
servicii de depozitare arhiva
DA40732829 CROLUX SRL CUI: 682846 15800000-6 30.06.2026 81
apa
DA40719731 CROLUX SRL CUI: 682846 15800000-6 29.06.2026 81
apa
DA40713108 INFO PLUS SRL CUI: 11867882 30125100-2 26.06.2026 854
pachet minim toner
DA40713455 PAGICOM SRL CUI: 673333 30192000-1 26.06.2026 909
furnituri - papetarie

Ultimele achiziții offline

Vezi toate
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data Valoare
DAN1031283 MAGIC COMPUTER SERVICE SRL CUI: 15776671 30192153-8 12.11.2018 68
stampila cu text
DAN1031246 SILVANIAPRINT SRL CUI: 12346726 22900000-9 12.11.2018 56
fisa mfrs
DAN1031222 LEGATO SRL CUI: 13302515 44316510-6 12.11.2018 30
feronerie
DAN1030041 ECHINOX PROD COM SRL CUI: 683230 31680000-6 07.11.2018 143
accesorii
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Procedură
Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/authorities/24707395
  • /api/v1/authorities/24707395/spend
  • /api/v1/authorities/24707395/scores
  • /api/v1/authorities/24707395/benchmarks
  • /api/v1/authorities/24707395/county
  • /api/v1/red-flags/by-authority/24707395
  • /api/v1/authorities/24707395/years
  • /api/v1/authorities/24707395/cpv
  • /api/v1/authorities/24707395/suppliers
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API