Cheltuieli totale
2,17 Mil.
84 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,14 Mil.
560 achiziții
Achiziții offline
27.965 RON
14 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 242 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL PROTECT SECURITY SRL CUI: 18123421 | 350.753 | — | — | 350.753 | 16,2% | 46 |
| 2 | AAC BUILDING SOLSERV SRL CUI: 36491839 | 317.840 | — | — | 317.840 | 14,6% | 44 |
| 3 | MAD ARCHITECTURE SOLUTIONS SRL CUI: 31350278 | 198.400 | — | — | 198.400 | 9,1% | 1 |
| 4 | ELECTRO METAL CONSTRUCT EMCO SRL CUI: 9549500 | 176.348 | — | — | 176.348 | 8,1% | 1 |
| 5 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 158.825 | — | — | 158.825 | 7,3% | 39 |
| 6 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 150.057 | 188 | — | 150.245 | 6,9% | 23 |
| 7 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 62.803 | — | — | 62.803 | 2,9% | 49 |
| 8 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 53.631 | — | — | 53.631 | 2,5% | 10 |
| 9 | INALDA SRL CUI: 8623438 | 52.702 | — | — | 52.702 | 2,4% | 8 |
| 10 | DELTA PLUS TRADING SRL CUI: 6865630 | 52.044 | — | — | 52.044 | 2,4% | 22 |
Ponderea este calculată din cei 2,17 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41289432 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 30232110-8 | 29.09.2026 | 7.600 |
| Obiectul contractului: imprimante multifunctionale | ||||
| DA41261021 | DELTA PLUS TRADING SRL CUI: 6865630 | 50112000-3 | 24.09.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: itp autoturism | ||||
| DA41257185 | AAC BUILDING SOLSERV SRL CUI: 36491839 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 395 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41069514 | IMFORTECH PLUS SRL CUI: 9655233 | 30192700-8 | 28.08.2026 | 2.820 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41021713 | TOP BIROTICA DATA SRL CUI: 31231404 | 50800000-3 | 20.08.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: achizitie pese de schimb si manopera pentru multifunctionala ricoh im 350 | ||||
| DA41006099 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 18.08.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta electronica autoturism ag73ysr | ||||
| DA41006132 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 18.08.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta electronica autoturism ag82ysr | ||||
| DA41006059 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 18.08.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta electronica autoturism ag19ysr | ||||
| DA40946043 | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 19044296 | 66516100-1 | 05.08.2026 | 1.685 |
| Obiectul contractului: achizitie rca dacia sandero ag73ysr | ||||
| DA40946064 | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 19044296 | 66516100-1 | 05.08.2026 | 2.001 |
| Obiectul contractului: achizitie rca dacia sandero ag19ysr | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2303751 | IMOBIX TOPO PROJECT SRL CUI: 17735317 | 71354300-7 | 31.10.2024 | 3.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii topocadastrale | ||||
| DAN1757918 | INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETULUI ARGES CUI: 4317959 | 79941000-2 | 22.09.2022 | 223 |
| Obiectul contractului: servicii inmatriculare auto | ||||
| DAN1749113 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 79941000-2 | 05.09.2022 | 188 |
| Obiectul contractului: servicii autorizatie circulatie cu numere provizorii | ||||
| DAN1749104 | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA CUI: 14491102 | 45310000-3 | 05.09.2022 | 14.572 |
| Obiectul contractului: componenta racordare | ||||
| DAN1674241 | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA CUI: 14491102 | 50711000-2 | 29.04.2022 | 5.406 |
| Obiectul contractului: servicii proiectare studiu de solutii | ||||
| DAN1674226 | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA CUI: 14491102 | 50711000-2 | 29.04.2022 | 120 |
| Obiectul contractului: servicii verif si expertizare instalatie bransament energie electrica | ||||
| DAN1616371 | ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA CUI: 4950755 | 79540000-1 | 19.01.2022 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii de interpretare in limbaj mimico-gestual prin accesul la aplicatia voci pentru maini | ||||
| DAN1615719 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES CUI: 11301157 | 71319000-7 | 18.01.2022 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii determinare expertizare conditii de munca deosebite, speciale si alte situatii | ||||
| DAN1503722 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ARGES CUI: 9861900 | 71354300-7 | 21.07.2021 | 25 |
| Obiectul contractului: servicii extras carte funciara | ||||
| DAN1503592 | ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA CUI: 4950755 | 79540000-1 | 21.07.2021 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de interpretare in limbaj mimico-gestual prin accesul la aplicatia voci pentru maini | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24707476/api/v1/authorities/24707476/spend/api/v1/authorities/24707476/scores/api/v1/authorities/24707476/benchmarks/api/v1/authorities/24707476/county/api/v1/red-flags/by-authority/24707476/api/v1/authorities/24707476/years/api/v1/authorities/24707476/cpv/api/v1/authorities/24707476/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders