Cheltuieli totale
5,01 Mil.
134 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,29 Mil.
794 achiziții
Achiziții offline
46.829 RON
13 achiziții
Licitații
1,67 Mil.
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 243 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 85; restul de 73 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN TERRA SRL CUI: 23062010 | — | — | 1.667.595 | 1.667.595 | 33,3% | 1 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 633.500 | — | — | 633.500 | 12,6% | 9 |
| 3 | ARMEANU DAN INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 7943221 | 256.800 | — | — | 256.800 | 5,1% | 12 |
| 4 | GIP EST SRL CUI: 8818162 | 232.726 | — | — | 232.726 | 4,6% | 13 |
| 5 | SHATTER SRL CUI: 8122852 | 201.966 | — | — | 201.966 | 4,0% | 158 |
| 6 | CRISTOBRADO SRL CUI: 33052715 | 168.742 | — | — | 168.742 | 3,4% | 10 |
| 7 | AUROCAR 2002 SRL CUI: 11690410 | 136.889 | — | — | 136.889 | 2,7% | 2 |
| 8 | TRUST AVB SRL CUI: 35749825 | 120.000 | — | — | 120.000 | 2,4% | 1 |
| 9 | TEAM DIGITAL MOLDOVA SRL CUI: 34199464 | 112.500 | — | — | 112.500 | 2,2% | 2 |
| 10 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 59.463 | 39.482 | — | 98.945 | 2,0% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 5,01 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291555 | CRISTOBRADO SRL CUI: 33052715 | 90919200-4 | 30.09.2026 | 10.488 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
| DA41292103 | ARMEANU DAN INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 7943221 | 60100000-9 | 29.09.2026 | 10.500 |
| Obiectul contractului: servicii de conducator auto | ||||
| DA41217536 | AMG COMSERVICE SRL CUI: 8531717 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 918 |
| Obiectul contractului: cartus toner tk-3060 original pentru kyocera ecosys m3645idn | ||||
| DA41131557 | VIOSIM IMPEX JUNIOR SRL CUI: 26324825 | 30197642-8 | 09.09.2026 | 771 |
| Obiectul contractului: furnituri | ||||
| DA41132161 | SHATTER SRL CUI: 8122852 | 30199230-1 | 08.09.2026 | 336 |
| Obiectul contractului: plicuri dl 110 x 225 mm | ||||
| DA41111078 | BLACK SEA SUPPLIERS SRL CUI: 8877045 | 50730000-1 | 07.09.2026 | 1.066 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie intrare sezon racire, intretinere preventiva si corectiva pentru chiller | ||||
| DA41063236 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | 30232110-8 | 27.08.2026 | 7.329 |
| Obiectul contractului: echipament periferic multifunctional | ||||
| DA40972995 | RADMAN CORPORATION SRL CUI: 30150735 | 34300000-0 | 11.08.2026 | 523 |
| Obiectul contractului: set stergatoare, brate stergatoare dacia logan | ||||
| DA40972657 | RADMAN CORPORATION SRL CUI: 30150735 | 50112100-4 | 11.08.2026 | 662 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica autoturism dacia logan | ||||
| DA40964345 | VIOSIM IMPEX JUNIOR SRL CUI: 26324825 | 30199500-5 | 10.08.2026 | 1.254 |
| Obiectul contractului: furnituri | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1439911 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 72260000-5 | 29.03.2021 | 1.740 |
| Obiectul contractului: abonament program legislativ | ||||
| DAN1439908 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92232000-6 | 29.03.2021 | 222 |
| Obiectul contractului: abonament tv | ||||
| DAN1439901 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 41110000-3 | 29.03.2021 | 1.294 |
| Obiectul contractului: apa potabila | ||||
| DAN1439897 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 65200000-5 | 29.03.2021 | 4.076 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN1439892 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 29.03.2021 | 577 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN1439875 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 09310000-5 | 29.03.2021 | 11.787 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN1439869 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 65200000-5 | 29.03.2021 | 23.042 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN1439846 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 41110000-3 | 29.03.2021 | 1.119 |
| Obiectul contractului: apa rece potabila | ||||
| DAN1439840 | SALUBRIS SA CUI: 14816433 | 90511200-4 | 29.03.2021 | 1.865 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate | ||||
| DAN1439816 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92232000-6 | 29.03.2021 | 20 |
| Obiectul contractului: abonament tv | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1112776 | procedura simplificata | 45453100-8 | 26.11.2025 | 1.667.595 |
| Obiectul contractului: executie lucrari in cadrul proiectului : cresterea performantelor energetice la spatiul de birouri din municipiul iasi, strada strapungere silvestru, nr. 1, bl. l6, sc. a si b, mezanin, sediu administrativ, ajpis iasi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24707492/api/v1/authorities/24707492/spend/api/v1/authorities/24707492/scores/api/v1/authorities/24707492/benchmarks/api/v1/authorities/24707492/county/api/v1/red-flags/by-authority/24707492/api/v1/authorities/24707492/years/api/v1/authorities/24707492/cpv/api/v1/authorities/24707492/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders