Cheltuieli totale
185.209 RON
21 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
185.209 RON
66 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 477 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 20; restul de 8 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUP PETROS SRL CUI: 24673675 | 63.384 | — | — | 63.384 | 34,2% | 25 |
| 2 | ART HISTORY CONSTRUCT SRL CUI: 36491588 | 29.289 | — | — | 29.289 | 15,8% | 2 |
| 3 | AUTO EUROPA SRL CUI: 6725652 | 23.665 | — | — | 23.665 | 12,8% | 12 |
| 4 | MEGA PRINT SRL CUI: 15624991 | 14.250 | — | — | 14.250 | 7,7% | 1 |
| 5 | INSIGHT GROUP SRL CUI: 16674319 | 13.800 | — | — | 13.800 | 7,5% | 3 |
| 6 | 4LED LIGHTING SRL CUI: 30586662 | 9.527 | — | — | 9.527 | 5,1% | 2 |
| 7 | NEWDESK SRL CUI: 26999482 | 5.030 | — | — | 5.030 | 2,7% | 1 |
| 8 | ROOT SERVICE SRL CUI: 23799226 | 3.720 | — | — | 3.720 | 2,0% | 2 |
| 9 | SOLDEC SRL CUI: 18226257 | 3.571 | — | — | 3.571 | 1,9% | 1 |
| 10 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | 3.141 | — | — | 3.141 | 1,7% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 185.209 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40822271 | GRUP PETROS SRL CUI: 24673675 | 30125100-2 | 14.07.2026 | 6.640 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA40610080 | AUTO EUROPA SRL CUI: 6725652 | 50112000-3 | 11.06.2026 | 1.131 |
| Obiectul contractului: inlocuire conducta turbo dacia duster | ||||
| DA40329200 | AUTO EUROPA SRL CUI: 6725652 | 50112000-3 | 06.05.2026 | 1.269 |
| Obiectul contractului: inlocuire emitator ambreiaj | ||||
| DA40155055 | AUTO EUROPA SRL CUI: 6725652 | 50112000-3 | 07.04.2026 | 1.160 |
| Obiectul contractului: revizie dacia duster | ||||
| DA39557461 | GRUP PETROS SRL CUI: 24673675 | 39831240-0 | 16.12.2025 | 3.261 |
| Obiectul contractului: pachet articole curatenie | ||||
| DA39510064 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 11.12.2025 | 1.062 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA39368317 | REPARATII CENTRALE SRL CUI: 29079003 | 34913000-0 | 25.11.2025 | 733 |
| Obiectul contractului: centralina s4564bf pentru centrale pegasus,transport inclus | ||||
| DA38998555 | IMPRIMERIA MIRTON SRL CUI: 4936459 | 22900000-9 | 02.10.2025 | 521 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate | ||||
| DA38690184 | GRUP PETROS SRL CUI: 24673675 | 39831240-0 | 13.08.2025 | 3.490 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA38637307 | AUTO EUROPA SRL CUI: 6725652 | 50112000-3 | 01.08.2025 | 3.634 |
| Obiectul contractului: revizie dacia duster | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2483483/api/v1/authorities/2483483/spend/api/v1/authorities/2483483/scores/api/v1/authorities/2483483/benchmarks/api/v1/authorities/2483483/county/api/v1/red-flags/by-authority/2483483/api/v1/authorities/2483483/years/api/v1/authorities/2483483/cpv/api/v1/authorities/2483483/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders