Cheltuieli totale
1,57 Mil.
49 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,57 Mil.
508 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 205 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALNA DC PREST SRL CUI: 8796056 | 355.343 | — | — | 355.343 | 22,6% | 109 |
| 2 | HIKO SPORTS SRL CUI: 43427359 | 155.856 | — | — | 155.856 | 9,9% | 3 |
| 3 | BULARDA BOGDAN - CABINET DE AVOCAT CUI: 26229670 | 149.800 | — | — | 149.800 | 9,5% | 9 |
| 4 | BALTARETU MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 45172340 | 113.643 | — | — | 113.643 | 7,2% | 18 |
| 5 | RALU-SERV SRL CUI: 11153107 | 112.935 | — | — | 112.935 | 7,2% | 53 |
| 6 | EUROFLEX SRL CUI: 13589308 | 71.663 | — | — | 71.663 | 4,6% | 49 |
| 7 | MATEO PAINT INDUSTRIES SRL CUI: 40893567 | 70.081 | — | — | 70.081 | 4,5% | 31 |
| 8 | MONICA GARDEN SRL CUI: 32891280 | 65.143 | — | — | 65.143 | 4,1% | 12 |
| 9 | CARLUK-TRANS ESCAV SRL CUI: 16372515 | 57.310 | — | — | 57.310 | 3,6% | 1 |
| 10 | ALIWEB CANDLES SRL CUI: 31850583 | 45.787 | — | — | 45.787 | 2,9% | 35 |
Ponderea este calculată din cei 1,57 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283467 | VALNA DC PREST SRL CUI: 8796056 | 44100000-1 | 29.09.2026 | 4.516 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparati si intretinere b144 | ||||
| DA41243368 | EUROFLEX SRL CUI: 13589308 | 19640000-4 | 23.09.2026 | 1.900 |
| Obiectul contractului: saci negri 120 l | ||||
| DA41222735 | PAX TRANS SRL CUI: 4986511 | 39224300-1 | 21.09.2026 | 1.819 |
| Obiectul contractului: maturi nuiele late | ||||
| DA41162924 | HIKO SPORTS SRL CUI: 43427359 | 45111291-4 | 11.09.2026 | 15.810 |
| Obiectul contractului: reparatii parcul copiilor hateg | ||||
| DA41059491 | VALNA DC PREST SRL CUI: 8796056 | 44100000-1 | 27.08.2026 | 4.359 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparati si intretinere b143 | ||||
| DA41042423 | EUROFLEX SRL CUI: 13589308 | 19640000-4 | 25.08.2026 | 1.900 |
| Obiectul contractului: saci negri 120 l | ||||
| DA40968915 | MOBILIER URBAN MET SRL CUI: 51283033 | 34928400-2 | 11.08.2026 | 17.900 |
| Obiectul contractului: banca tip canapea+cos gunoi | ||||
| DA40887334 | VALNA DC PREST SRL CUI: 8796056 | 44100000-1 | 27.07.2026 | 14.705 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparati si intretinere | ||||
| DA40856247 | EUROFLEX SRL CUI: 13589308 | 19640000-4 | 21.07.2026 | 1.900 |
| Obiectul contractului: saci negri 120 l | ||||
| DA40808790 | BALTARETU MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 45172340 | 03121100-6 | 13.07.2026 | 2.970 |
| Obiectul contractului: flori vara | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24840196/api/v1/authorities/24840196/spend/api/v1/authorities/24840196/scores/api/v1/authorities/24840196/benchmarks/api/v1/authorities/24840196/county/api/v1/red-flags/by-authority/24840196/api/v1/authorities/24840196/years/api/v1/authorities/24840196/cpv/api/v1/authorities/24840196/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders