Cheltuieli totale
20,80 Mil.
95 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
11,11 Mil.
417 achiziții
Achiziții offline
1,11 Mil.
71 achiziții
Licitații
8,58 Mil.
12 proceduri · 13 contracte
Rata ofertantului unic
41,7%
12 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.775 din 5.138
Indice DSI
58,8%
12,22 Mil. din 20,80 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 494 din 4.323
Indice HHI
2.872
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 865 din 3.055
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 148 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 66; restul de 54 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY PARK SYSTEMS SRL CUI: 34980901 | 160.000 | — | 4.335.025 | 4.495.025 | 21,6% | 8 |
| 2 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 4.122.209 | — | — | 4.122.209 | 19,8% | 28 |
| 3 | AVITECH CO SRL CUI: 6641101 | 248.013 | — | 1.737.238 | 1.985.251 | 9,5% | 9 |
| 4 | FAST PARK CO SRL CUI: 40838511 | 943.009 | 271.213 | 132.397 | 1.346.619 | 6,5% | 35 |
| 5 | KADRA TECH SRL CUI: 17696129 | 47.139 | 18.243 | 794.001 | 859.383 | 4,1% | 8 |
| 6 | GEROM INTERNATIONAL PRODIMEX SRL CUI: 4695288 | 810.706 | — | — | 810.706 | 3,9% | 18 |
| 7 | ANDO CONSTRUCT SRL CUI: 15298739 | 53.018 | 676.402 | — | 729.420 | 3,5% | 3 |
| 8 | NOVO CLASS SRL CUI: 32279559 | 360.600 | — | 336.000 | 696.600 | 3,3% | 3 |
| 9 | TOTAL FORCE MS SRL CUI: 39727595 | 154.775 | — | 530.552 | 685.327 | 3,3% | 2 |
| 10 | TEAM FORCE SECURITY SRL CUI: 38524100 | — | — | 530.552 | 530.552 | 2,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 20,80 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA35972971 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 39717200-3 | 21.06.2024 | 4.183 |
| Obiectul contractului: achizitie aparat de aer conditionat portabil | ||||
| DA35973104 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 39152000-2 | 21.06.2024 | 7.714 |
| Obiectul contractului: achizitie raft metalic | ||||
| DA35963776 | COPYLAND TRADING SRL CUI: 9091754 | 30125000-1 | 19.06.2024 | 875 |
| Obiectul contractului: pachet piese de schimb echipamente de imprimat | ||||
| DA35900059 | FLOROMAR PROD SRL CUI: 9415230 | 45233221-4 | 07.06.2024 | 373.710 |
| Obiectul contractului: achizitie lucrari de marcaje rutiere | ||||
| DA35875676 | DOME DESIGN SRL CUI: 16469810 | 14820000-5 | 07.06.2024 | 1.552 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de reparatii suprafete vitrate parcari cu bariera si parking-uri | ||||
| DA35875735 | DOME DESIGN SRL CUI: 16469810 | 44230000-1 | 07.06.2024 | 2.657 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de reparatii suprafete vitrate parcari cu bariera si parking-uri | ||||
| DA35875786 | DOME DESIGN SRL CUI: 16469810 | 14820000-5 | 07.06.2024 | 2.794 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de reparatii suprafete vitrate parcari cu bariera si parking-uri | ||||
| DA35875838 | DOME DESIGN SRL CUI: 16469810 | 39299200-6 | 07.06.2024 | 5.146 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de reparatii suprafete vitrate parcari cu bariera si parking-uri | ||||
| DA35844730 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 31.05.2024 | 10.000 |
| Obiectul contractului: servicii bancare de acceptare carduri prin e-commerce | ||||
| DA35828585 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 34922100-7 | 31.05.2024 | 34.355 |
| Obiectul contractului: marcaj rutier parcari | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2425125 | LD MIRCEA SRL CUI: 14723571 | 50112100-4 | 07.04.2025 | 222 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii auto | ||||
| DAN2175529 | ANDO CONSTRUCT SRL CUI: 15298739 | 45453000-7 | 08.05.2024 | 676.402 |
| Obiectul contractului: lucrari destinate reabilitarii parking-urilor | ||||
| DAN2164772 | DANI KEY SRL CUI: 34576777 | 98395000-8 | 19.04.2024 | 76 |
| Obiectul contractului: servicii copiere chei | ||||
| DAN2130065 | GEE 94 SRL CUI: 18317878 | 50112300-6 | 12.03.2024 | 1.190 |
| Obiectul contractului: servicii de spalatorie auto | ||||
| DAN2130049 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44411000-4 | 12.03.2024 | 500 |
| Obiectul contractului: materiale de reparatii (teava pvc) | ||||
| DAN2130008 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 50750000-7 | 12.03.2024 | 5.724 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie ascensoare | ||||
| DAN2028448 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 09211100-2 | 23.10.2023 | 348 |
| Obiectul contractului: ulei auto | ||||
| DAN2028445 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 24951311-8 | 23.10.2023 | 75 |
| Obiectul contractului: antigel | ||||
| DAN2013204 | LD MIRCEA SRL CUI: 14723571 | 71631200-2 | 04.10.2023 | 168 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica periodica | ||||
| DAN1992383 | CELINA PROD COM SRL CUI: 2889725 | 79341000-6 | 04.09.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii de publicare numere autorizatie de construire | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1103016 | procedura simplificata | 39151100-6 | 29.04.2024 | 2.000.000 |
| Obiectul contractului: furnizare, instalare, prindere de fundatiile existente si punerea in functiune a unsprezece containere pentru biciclete amplasate stradal | ||||
| SCNA1098797 | procedura simplificata | 90900000-6 | 07.02.2024 | 336.000 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie in parking-uri, parcari cu bariera, parcari de biciclete si birouri | ||||
| SCNA1093464 | procedura simplificata | 34926000-4 | 10.10.2023 | 714.101 |
| Obiectul contractului: furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unui echipament de control acces si plata in parking-ul baisoara nr.1-3 | ||||
| SCNA1092962 | procedura simplificata | 34928120-5 | 29.09.2023 | 79.900 |
| Obiectul contractului: furnizarea de bariere pentru sistemul de control acces | ||||
| SCNA1089603 | procedura simplificata | 79713000-5 | 25.07.2023 | 1.061.103 |
| Obiectul contractului: servicii de paza | ||||
| SCNA1089229 | procedura simplificata | 34927000-1 | 14.07.2023 | 132.397 |
| Obiectul contractului: furnizare, instalare si punere in functiune a 4 parcometre stradale | ||||
| SCNA1083931 | procedura simplificata | 34926000-4 | 27.03.2023 | 788.953 |
| Obiectul contractului: furnizarea, instalarea si punerea in functiune a unui echipament de control acces si plata in parking-ul suprateran primaverii fn. | ||||
| SCNA1079090 | procedura simplificata | 39151100-6 | 11.11.2022 | 975.570 |
| Obiectul contractului: furnizare produse si executare lucrari pentru realizarea unor containere de biciclete securizate cu rasteluri mobile | ||||
| CAN1072339 | licitatie deschisa | 39151100-6 | 04.02.2022 | 1.125.928 |
| Obiectul contractului: furnizare si instalare a sapte containere securizate pentru biciclete cu rasteluri mobile | ||||
| SCNA1047254 | procedura simplificata | 90910000-9 | 29.10.2021 | 185.400 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie in parking-urile si birourile administrate de serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor din cluj-napoca | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24854825/api/v1/authorities/24854825/spend/api/v1/authorities/24854825/scores/api/v1/authorities/24854825/benchmarks/api/v1/authorities/24854825/county/api/v1/red-flags/by-authority/24854825/api/v1/authorities/24854825/years/api/v1/authorities/24854825/cpv/api/v1/authorities/24854825/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders