Cheltuieli totale
245.935 RON
47 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
245.935 RON
89 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 420 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA-ILEANA COMPANY SRL CUI: 39138980 | 47.100 | — | — | 47.100 | 19,2% | 2 |
| 2 | MOLNAR VGHEORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 26278087 | 35.100 | — | — | 35.100 | 14,3% | 1 |
| 3 | GRM BUDESTI SRL CUI: 38239880 | 20.000 | — | — | 20.000 | 8,1% | 1 |
| 4 | OZEL STEEL PROFIL DISTRIBUTION SRL CUI: 16040940 | 15.028 | — | — | 15.028 | 6,1% | 3 |
| 5 | BORODI CRISTIAN-PETRICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 43436314 | 13.360 | — | — | 13.360 | 5,4% | 3 |
| 6 | COMPUTECH SRL CUI: 15025380 | 11.907 | — | — | 11.907 | 4,8% | 12 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 11.695 | — | — | 11.695 | 4,8% | 6 |
| 8 | HAPCA ARHIV SRL CUI: 21774101 | 9.000 | — | — | 9.000 | 3,7% | 1 |
| 9 | DAFIMAG DISTRIBUTION SRL CUI: 37773056 | 7.808 | — | — | 7.808 | 3,2% | 4 |
| 10 | ATELIER MARIA HD SRL CUI: 44007094 | 7.379 | — | — | 7.379 | 3,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 245.935 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41224617 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 39113000-7 | 21.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: achizitie scaun | ||||
| DA41214720 | ADIOMUSTE SRL CUI: 28095370 | 90923000-3 | 18.09.2026 | 6.200 |
| Obiectul contractului: servicii deratizare, dezinsectie | ||||
| DA41194020 | DHARMA CONSTRUCT SRL CUI: 10716130 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 474 |
| Obiectul contractului: achizitia produse curatenie | ||||
| DA41093258 | ECO VERA SYSTEMS SRL CUI: 28996482 | 39221140-0 | 02.09.2026 | 2.133 |
| Obiectul contractului: achizitie bazine ibc apa | ||||
| DA40481751 | BOOKLET SRL CUI: 13168520 | 22110000-4 | 26.05.2026 | 1.258 |
| Obiectul contractului: achizitie carti premiere | ||||
| DA40360746 | TIPOGRAFIA SOMESUL SA CUI: 2384846 | 22458000-5 | 12.05.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: achizitie diplome scolare , anul scolar 2025 / 2026 | ||||
| DA40221019 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 22.04.2026 | 368 |
| Obiectul contractului: achizitie produse curatenie | ||||
| DA40158631 | TAHOGELU SRL CUI: 31192542 | 50000000-5 | 08.04.2026 | 992 |
| Obiectul contractului: verificare tahograf | ||||
| DA40131268 | MITMAR SRL CUI: 15649767 | 60172000-4 | 02.04.2026 | 431 |
| Obiectul contractului: transport elevi competitii nationale baia mare - piatra neamt | ||||
| DA39954494 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 06.03.2026 | 1.636 |
| Obiectul contractului: achizitia 3 abonamente eduboom | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24897192/api/v1/authorities/24897192/spend/api/v1/authorities/24897192/scores/api/v1/authorities/24897192/benchmarks/api/v1/authorities/24897192/county/api/v1/red-flags/by-authority/24897192/api/v1/authorities/24897192/years/api/v1/authorities/24897192/cpv/api/v1/authorities/24897192/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders