Cheltuieli totale
374,37 Mil.
1.308 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
97,00 Mil.
21.979 achiziții
Achiziții offline
15,23 Mil.
11.271 achiziții
Licitații
262,14 Mil.
101 proceduri · 232 contracte
Rata ofertantului unic
45,3%
223 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.396 din 5.138
Indice DSI
30,0%
112,23 Mil. din 374,37 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 2.503 din 4.323
Indice HHI
2.403
0 din 12 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 1.163 din 3.055
În context județean: 1,67% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 12 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 158; restul de 146 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | — | 650 | 67.763.833 | 67.764.483 | 18,1% | 8 |
| 2 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | — | 174 | 60.765.891 | 60.766.065 | 16,2% | 5 |
| 3 | COPROT SRL CUI: 62461 | 3.946.820 | 48.693 | 23.260.835 | 27.256.348 | 7,3% | 660 |
| 4 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 21.512.362 | 21.512.362 | 5,7% | 4 |
| 5 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | — | 17.186.544 | 17.186.544 | 4,6% | 3 |
| 6 | EYE MALL SRL CUI: 19133962 | — | — | 15.381.199 | 15.381.199 | 4,1% | 1 |
| 7 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 336290 | 128.528 | 567 | 9.387.540 | 9.516.635 | 2,5% | 14 |
| 8 | EURO TRUCK SRL CUI: 20551047 | 2.709.070 | 106.160 | 6.576.391 | 9.391.621 | 2,5% | 341 |
| 9 | NEBO-CONSUS SRL CUI: 11204847 | 3.110.903 | 121.657 | 5.269.886 | 8.502.446 | 2,3% | 440 |
| 10 | WERK ENERGY SRL CUI: 17051718 | — | — | 6.486.811 | 6.486.811 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 374,37 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303460 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30237000-9 | 30.09.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: incarcator retea samsung ep-t2510xwegeu, 1xusb-c power delivery 25w, cablu inclus 1m, alb | ||||
| DA41303498 | AUTO TEST ECHIPAMENT SRL CUI: 8672058 | 38424000-3 | 30.09.2026 | 10.081 |
| Obiectul contractului: comanda 2566 transport public tm | ||||
| DA41301699 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30197000-6 | 30.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: dosar dosare din plastic pvc cu sina si doua 2 perforatii gauri pentru incopciat diverse culori b4u | ||||
| DA41289719 | HEXAGON OA SRL CUI: 29010568 | 44531510-9 | 30.09.2026 | 201 |
| Obiectul contractului: pachet suruburi | ||||
| DA41289739 | HEXAGON OA SRL CUI: 29010568 | 44531600-7 | 30.09.2026 | 102 |
| Obiectul contractului: pachet piulite | ||||
| DA41289787 | HEXAGON OA SRL CUI: 29010568 | 44531510-9 | 30.09.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: suruburi | ||||
| DA41289799 | HEXAGON OA SRL CUI: 29010568 | 24950000-8 | 30.09.2026 | 315 |
| Obiectul contractului: motip brakecleaner curatator frane 500 ml | ||||
| DA41289886 | HEXAGON OA SRL CUI: 29010568 | 44530000-4 | 30.09.2026 | 199 |
| Obiectul contractului: pachet splint | ||||
| DA41290143 | HEXAGON OA SRL CUI: 29010568 | 44531510-9 | 30.09.2026 | 457 |
| Obiectul contractului: suruburi imp, ch | ||||
| DA41290190 | HEXAGON OA SRL CUI: 29010568 | 44531510-9 | 30.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: surub ch | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869033 | MRC WELDING SRL CUI: 29566831 | 50800000-3 | 30.09.2026 | 138 |
| Obiectul contractului: reparatie pistoletbuc1.000 | ||||
| DAN2867384 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44511000-5 | 29.09.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: lame cuuter, cutter | ||||
| DAN2866591 | ACFA GROUP SRL CUI: 48196638 | 44511000-5 | 29.09.2026 | 216 |
| Obiectul contractului: foarfeca electrica -1 buc | ||||
| DAN2866413 | TK ACCELIS MATERIALS ROMANIA SRL CUI: 18992475 | 14622000-7 | 29.09.2026 | 344 |
| Obiectul contractului: bara rotunda, platbanda 50x6 | ||||
| DAN2866396 | AUTO GROUP CMB SRL CUI: 13841617 | 31530000-0 | 29.09.2026 | 107 |
| Obiectul contractului: semnalizator fata stanga si dreapta pt motostivuitor | ||||
| DAN2866376 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 18140000-2 | 29.09.2026 | 341 |
| Obiectul contractului: filtre a! semimasca protectie | ||||
| DAN2866297 | CROMA SRL CUI: 19002428 | 44810000-1 | 29.09.2026 | 1.480 |
| Obiectul contractului: vopsea nemetalizata alb cod 9016 bzkkg20.000 | ||||
| DAN2866255 | PROSEP SRL CUI: 6779105 | 44170000-2 | 29.09.2026 | 1 |
| Obiectul contractului: policarbonat 2uv transparent 6x2050x4050-diferenta 0.003mp | ||||
| DAN2866246 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 75 |
| Obiectul contractului: servetele umede cu capac 120 buc/set cottonino - 23 pachete | ||||
| DAN2865524 | IKARUS TRANS SRL CUI: 18286992 | 34351100-3 | 28.09.2026 | 952 |
| Obiectul contractului: anvelopa 185/65 r14 -4 buc | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1135934 | procedura simplificata | 09211100-2 | 13.08.2026 | 104.912 |
| Obiectul contractului: uleiuri | ||||
| SCNA1135883 | procedura simplificata | 42512500-3 | 12.08.2026 | 682.469 |
| Obiectul contractului: piese pentru sistemul de incalzire pentru autobuzele urbane mercedes benz coneto o345 dotate cu motoare avand nivelul de poluare euro 3, autobuzele urbane mercedes benz coneto g om457la dotate cu motoare avand nivelul de poluare euro 5 si autobuzele urbane mercedes benz sprinter trituro 651.955 dotate cu motoare avand nivelul de poluare euro 6- 3 loturi - cpv 42512500- 3 | ||||
| SCNA1135260 | procedura simplificata | 34913000-0 | 23.07.2026 | 465.456 |
| Obiectul contractului: piese pentru instalatia de aer,captare,ansamblu collector lekov tss2.5,suspensie a troleibuzelor skoda 24 tr irisbus din cadrul stpt - 6 loturi | ||||
| SCNA1134903 | procedura simplificata | 34312000-7 | 10.07.2026 | 146.528 |
| Obiectul contractului: piese pentru punte fata,punte spate a troleibuzelor skoda 24 tr irisbus din cadrul stpt - 2 loturi <br>cpv- 34312000 - 7 | ||||
| SCNA1133592 | procedura simplificata | 09211100-2 | 02.06.2026 | 203.456 |
| Obiectul contractului: uleiuri si unsori | ||||
| SCNA1133448 | procedura simplificata | 42512500-3 | 27.05.2026 | 672.483 |
| Obiectul contractului: piese pentru instalatie climatizare autobuzele si troleibuzele s.t.p.t. - 4 loturi cpv 42512500-3 | ||||
| SCNA1132492 | procedura simplificata | 90900000-6 | 27.04.2026 | 1.638.150 |
| Obiectul contractului: servicii de spalare si igienizare a vehiculelor (tramvaie, autobuze, troleibuze, microbuze) apartinand s.t.p.t | ||||
| SCNA1131712 | procedura simplificata | 30213300-8 | 26.03.2026 | 259.926 |
| Obiectul contractului: achizitie sistem pc si licente - cod cpv 30213300-8 | ||||
| SCNA1130549 | procedura simplificata | 34144000-8 | 19.03.2026 | 1.400.000 |
| Obiectul contractului: achizitie a unei autospeciale pentru interventie la inaltime retea tramvai-troleibuz- cod cpv 34144000-8 | ||||
| SCNA1131032 | procedura simplificata | 66110000-4 | 04.03.2026 | 608.400 |
| Obiectul contractului: servicii bancare de acceptare a platilor de titluri de calatorie, efectuate cu carduri de plata, prin intermediul terminalelor pos, in mijloacele de transport din dotarea societatii de transport public timisoara (stpt) - cod cpv 66110000-4 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/2490570/api/v1/authorities/2490570/spend/api/v1/authorities/2490570/scores/api/v1/authorities/2490570/benchmarks/api/v1/authorities/2490570/county/api/v1/red-flags/by-authority/2490570/api/v1/authorities/2490570/years/api/v1/authorities/2490570/cpv/api/v1/authorities/2490570/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders