Cheltuieli totale
72,42 Mil.
41 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
309.489 RON
144 achiziții
Achiziții offline
20.981 RON
39 achiziții
Licitații
72,09 Mil.
5 proceduri · 5 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
0,5%
330.470 RON din 72,42 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 4.254 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 1,06% din banii cheltuiți în județul CĂLĂRAȘI · Locul 12 din 310 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | — | — | 41.092.163 | 41.092.163 | 56,7% | 3 |
| 2 | IRIDEX GROUP SRL CUI: 398284 | — | — | 24.218.031 | 24.218.031 | 33,4% | 2 |
| 3 | DRUMURI SI PODURI SA CUI: 10631629 | — | — | 6.778.951 | 6.778.951 | 9,4% | 1 |
| 4 | CONDORUL SA CUI: 2730940 | 119.811 | — | — | 119.811 | 0,2% | 8 |
| 5 | ALFA TOP COMPUTERS SRL CUI: 32836455 | 35.825 | — | — | 35.825 | 0,0% | 10 |
| 6 | DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL CUI: 21678074 | 35.053 | — | — | 35.053 | 0,0% | 20 |
| 7 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 22.061 | — | — | 22.061 | 0,0% | 6 |
| 8 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 17.893 | 134 | — | 18.027 | 0,0% | 9 |
| 9 | ALFA PREST TOP SRL CUI: 27928021 | 16.488 | — | — | 16.488 | 0,0% | 20 |
| 10 | EDENRED ROMANIA SRL CUI: 10696741 | — | 10.350 | — | 10.350 | 0,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 72,42 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40571729 | ALFA PREST TOP SRL CUI: 27928021 | 30125100-2 | 08.06.2026 | 299 |
| Obiectul contractului: cartus laser black canon mf754cdw compatibil | ||||
| DA40319337 | ARIENTA SRL CUI: 7607361 | 30192700-8 | 06.05.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA39948340 | ALFA PREST TOP SRL CUI: 27928021 | 30125100-2 | 05.03.2026 | 1.049 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner cu chip pentru canon mf754 cdw | ||||
| DA39881313 | ARIENTA SRL CUI: 7607361 | 30192700-8 | 24.02.2026 | 803 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA39640766 | ALFA PREST TOP SRL CUI: 27928021 | 30125100-2 | 13.01.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: cartus toner comp hp500 color black | ||||
| DA39604016 | VEM SRL CUI: 7428757 | 39141300-5 | 23.12.2025 | 1.670 |
| Obiectul contractului: fiset metalic culoare gri, 900x400x1800mm | ||||
| DA39346810 | ALFA PREST TOP SRL CUI: 27928021 | 30125100-2 | 21.11.2025 | 555 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp color m570 dn | ||||
| DA38847595 | ALFA PREST TOP SRL CUI: 27928021 | 31431000-6 | 11.09.2025 | 120 |
| Obiectul contractului: acumulator ups 12v/7a | ||||
| DA38731369 | ALFA PREST TOP SRL CUI: 27928021 | 48761000-0 | 22.08.2025 | 390 |
| Obiectul contractului: antivirus 3eset nod32 | ||||
| DA38573951 | ALFA PREST TOP SRL CUI: 27928021 | 30125100-2 | 22.07.2025 | 399 |
| Obiectul contractului: cartus compatibil black canon mf754cdw | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1166202 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECOMANAGEMENT SALUBRIS CUI: 25179913 | 30124000-4 | 08.10.2019 | 301 |
| Obiectul contractului: accesorii auto (huse, capace roti, stergator) | ||||
| DAN1166154 | EDENRED ROMANIA SRL CUI: 10696741 | 30199740-9 | 08.10.2019 | 10.350 |
| Obiectul contractului: vouchere de vacanta | ||||
| DAN1166103 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64210000-1 | 08.10.2019 | 373 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie | ||||
| DAN1166094 | JUDETUL CALARASI CUI: 4294030 | 65000000-3 | 08.10.2019 | 426 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN1166043 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64210000-1 | 08.10.2019 | 24 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie | ||||
| DAN1166035 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL CUI: 8451308 | 80522000-9 | 08.10.2019 | 375 |
| Obiectul contractului: seminar sicap | ||||
| DAN1166021 | RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL CUI: 7782311 | 22470000-5 | 08.10.2019 | 473 |
| Obiectul contractului: manual electronic de contabilitate | ||||
| DAN1165997 | JUDETUL CALARASI CUI: 4294030 | 65000000-3 | 08.10.2019 | 708 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN1165975 | VEM SRL CUI: 7428757 | 39000000-2 | 08.10.2019 | 982 |
| Obiectul contractului: mobilier | ||||
| DAN1165949 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 08.10.2019 | 169 |
| Obiectul contractului: certificat digital | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| PCA1003127 | negociere fara publicare prealabila | 90511000-2 | 17.02.2026 | 7.428.678 |
| Obiectul contractului: contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitati componente al serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor sim | ||||
| PCA1002990 | negociere fara publicare prealabila | 90531000-8 | 06.06.2025 | 6.778.951 |
| Obiectul contractului: contract de delegare a operarii centrului pentru managementul integrat al deseurilor de la ciocanesti si a statiilor de transfer de la lehliu gara, oltenita, calarasi, precum si transportul deseurilor | ||||
| PCA1002894 | licitatie deschisa | 90500000-2 | 27.12.2024 | 39.527.484 |
| Obiectul contractului: concesiune a serviciului de operare a cmid ciocanesti si a statiilor de transfer lehliu-gara, oltenita, calarasi, transportul deseurilor reziduale de la statiile de transfer la depozitul conform de deseuri nepericuloase ciocanesti precum si colectarea, transportul deseurilor voluminoase, deseurilor din constructii si demolari, deseurilor menajere periculoase din judetul calarasi | ||||
| PCA1002493 | licitatie deschisa | 90511000-2 | 29.11.2023 | 13.899.743 |
| Obiectul contractului: delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile din zona 4 ciocanesti, judetul calarasi | ||||
| CAN1006167 | negociere fara publicare prealabila | 90500000-2 | 08.01.2019 | 4.454.289 |
| Obiectul contractului: contract de delegare a operarii centrului pentru managementul integrat al deseurilor de la ciocanesti si a statiilor de transfer de la lehliu gara, oltenita, calarasi, precum si transportul deseurilor | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25179913/api/v1/authorities/25179913/spend/api/v1/authorities/25179913/scores/api/v1/authorities/25179913/benchmarks/api/v1/authorities/25179913/county/api/v1/red-flags/by-authority/25179913/api/v1/authorities/25179913/years/api/v1/authorities/25179913/cpv/api/v1/authorities/25179913/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders