Cheltuieli totale
581.709 RON
31 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
581.709 RON
99 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 312 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUMULATORUL MAT FOREST SRL CUI: 31400503 | 141.786 | — | — | 141.786 | 24,4% | 6 |
| 2 | DARANDI SMARA SRL CUI: 37563968 | 89.341 | — | — | 89.341 | 15,4% | 14 |
| 3 | LAZAR VALFIN TRAVEL SRL CUI: 35040172 | 76.840 | — | — | 76.840 | 13,2% | 2 |
| 4 | 3B LIVIU SRL CUI: 14695463 | 54.446 | — | — | 54.446 | 9,4% | 2 |
| 5 | ACUMULATORUL NIK FOREST SRL CUI: 37988241 | 33.750 | — | — | 33.750 | 5,8% | 2 |
| 6 | MIRAL BIROTICA SRL CUI: 32637673 | 26.381 | — | — | 26.381 | 4,5% | 10 |
| 7 | PROVIGO SRL CUI: 4048605 | 25.620 | — | — | 25.620 | 4,4% | 1 |
| 8 | ANAISTEO PREDESCU TOUR SRL CUI: 35353072 | 23.952 | — | — | 23.952 | 4,1% | 3 |
| 9 | MARSERV IT&C SRL CUI: 31494389 | 19.130 | — | — | 19.130 | 3,3% | 7 |
| 10 | ANCARELA ACM SRL CUI: 24909998 | 14.880 | — | — | 14.880 | 2,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 581.709 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41115642 | VAIDA CONSTANTIN-IULIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 43326443 | 90915000-4 | 04.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare si desfundare centrale ,cosuru de fum | ||||
| DA41066801 | DARANDI SMARA SRL CUI: 37563968 | 39120000-9 | 27.08.2026 | 30.545 |
| Obiectul contractului: mobilier de biblioteca si fisete metalice | ||||
| DA41048565 | MIR&MAR ELECTRO SRL CUI: 52310950 | 39717200-3 | 26.08.2026 | 6.300 |
| Obiectul contractului: montaj aer conditionat | ||||
| DA41039290 | PROVIGO SRL CUI: 4048605 | 18300000-2 | 24.08.2026 | 25.620 |
| Obiectul contractului: uniforma scolara | ||||
| DA41021861 | SOFIMAR NICOFLOR SERV SRL CUI: 34642064 | 90921000-9 | 20.08.2026 | 2.050 |
| Obiectul contractului: dezinsectie | ||||
| DA41021959 | DARANDI SMARA SRL CUI: 37563968 | 39717200-3 | 20.08.2026 | 22.314 |
| Obiectul contractului: aparate de aer conditionat | ||||
| DA40995385 | NOULCATALOG SRL CUI: 45856616 | 72920000-5 | 17.08.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: catalog electronic | ||||
| DA40995962 | LAZAR VALFIN TRAVEL SRL CUI: 35040172 | 63515000-2 | 14.08.2026 | 49.840 |
| Obiectul contractului: servicii turistice | ||||
| DA40788848 | ACUMULATORUL MAT FOREST SRL CUI: 31400503 | 03418100-4 | 09.07.2026 | 22.526 |
| Obiectul contractului: lemne de foc | ||||
| DA40694497 | LAZAR VALFIN TRAVEL SRL CUI: 35040172 | 63515000-2 | 24.06.2026 | 27.000 |
| Obiectul contractului: servicii turistice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25299200/api/v1/authorities/25299200/spend/api/v1/authorities/25299200/scores/api/v1/authorities/25299200/benchmarks/api/v1/authorities/25299200/county/api/v1/red-flags/by-authority/25299200/api/v1/authorities/25299200/years/api/v1/authorities/25299200/cpv/api/v1/authorities/25299200/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders