Cheltuieli totale
1,01 Mil.
50 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
976.276 RON
107 achiziții
Achiziții offline
30.378 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 259 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL SUCIDAVA SRL CUI: 15880132 | 162.408 | — | — | 162.408 | 16,1% | 3 |
| 2 | ACUMULATORUL MAT FOREST SRL CUI: 31400503 | 75.840 | — | — | 75.840 | 7,5% | 3 |
| 3 | ZIPPER SERVICES SRL CUI: 16723187 | 69.376 | — | — | 69.376 | 6,9% | 2 |
| 4 | MARTIMY FOREST SRL CUI: 51749916 | 68.146 | — | — | 68.146 | 6,8% | 2 |
| 5 | BANAT SPORT EVENTS SRL CUI: 34976978 | 65.450 | — | — | 65.450 | 6,5% | 3 |
| 6 | BITMAR FOREST SRL CUI: 33254498 | 61.348 | — | — | 61.348 | 6,1% | 5 |
| 7 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 52.915 | — | — | 52.915 | 5,3% | 15 |
| 8 | ELTEK INTEGRATE ROMANIA SRL CUI: 21340382 | 52.285 | — | — | 52.285 | 5,2% | 1 |
| 9 | ANDONET TOTAL SRL CUI: 15771488 | 38.314 | — | — | 38.314 | 3,8% | 9 |
| 10 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 35.407 | — | — | 35.407 | 3,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,01 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40856974 | MARTIMY FOREST SRL CUI: 51749916 | 03413000-8 | 21.07.2026 | 32.860 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
| DA39574789 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 44410000-7 | 18.12.2025 | 1.653 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA39401932 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 80530000-8 | 28.11.2025 | 4.400 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala | ||||
| DA39335471 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 20.11.2025 | 2.380 |
| Obiectul contractului: type 4 - licenta platforma educationala eduboom / eduboom educational platform license | ||||
| DA39297661 | CLM AXIS MOB SRL CUI: 33819851 | 30125120-8 | 19.11.2025 | 1.604 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA39302008 | ANDONET TOTAL SRL CUI: 15771488 | 30125100-2 | 19.11.2025 | 3.676 |
| Obiectul contractului: cartuse pentru imprimanta | ||||
| DA38936960 | ALFATRUST CERTIFICATION SA CUI: 16477015 | 79132100-9 | 24.09.2025 | 320 |
| Obiectul contractului: reinnoire online certificat digital calificat cu valabilitate 36 luni | ||||
| DA38800255 | ELADO VIS - MARC SRL CUI: 24206475 | 90923000-3 | 09.09.2025 | 175 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DA38800110 | ELADO VIS - MARC SRL CUI: 24206475 | 90921000-9 | 09.09.2025 | 1.100 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA38550114 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 39831240-0 | 18.07.2025 | 3.360 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2560185 | MARIA FLOREA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47772198 | 92000000-1 | 30.09.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: invatamant in domeniul cultural | ||||
| DAN2560105 | TOMA MARIANA - ASISTENT IN BROKERAJ CUI: 35896974 | 66516100-1 | 30.09.2025 | 1.922 |
| Obiectul contractului: asigurare rca | ||||
| DAN2414470 | MARIA FLOREA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47772198 | 92000000-1 | 27.03.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: invatamant in domeniul cultural | ||||
| DAN2394122 | DUKE MAF CONSTRUCT SRL CUI: 37074082 | 44111400-5 | 27.02.2025 | 2.451 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere si igienizare | ||||
| DAN2394121 | VASILE C & I SRL CUI: 11320272 | 09134200-9 | 27.02.2025 | 562 |
| Obiectul contractului: combustibil | ||||
| DAN2394114 | TOMA MARIANA - ASISTENT IN BROKERAJ CUI: 35896974 | 66514110-0 | 27.02.2025 | 1.916 |
| Obiectul contractului: asigurare rca | ||||
| DAN2394111 | VASILE C & I SRL CUI: 11320272 | 09134200-9 | 27.02.2025 | 1.019 |
| Obiectul contractului: combustibil | ||||
| DAN2394102 | MARIA FLOREA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47772198 | 92000000-1 | 27.02.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: invatamant in domeniul cultural | ||||
| DAN2394092 | MARIA FLOREA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 47772198 | 92000000-1 | 27.02.2025 | 4.000 |
| Obiectul contractului: servicii invatamant in domeniul cultural | ||||
| DAN2393847 | ATOMIC SRL CUI: 14494052 | 22462000-6 | 27.02.2025 | 508 |
| Obiectul contractului: materiale publicitare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25299219/api/v1/authorities/25299219/spend/api/v1/authorities/25299219/scores/api/v1/authorities/25299219/benchmarks/api/v1/authorities/25299219/county/api/v1/red-flags/by-authority/25299219/api/v1/authorities/25299219/years/api/v1/authorities/25299219/cpv/api/v1/authorities/25299219/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders