Cheltuieli totale
767.196 RON
47 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
767.196 RON
136 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 283 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 41; restul de 29 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUIRAMTERM SERVICE SRL CUI: 28469806 | 130.426 | — | — | 130.426 | 17,0% | 7 |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 103.120 | — | — | 103.120 | 13,4% | 12 |
| 3 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 89.714 | — | — | 89.714 | 11,7% | 28 |
| 4 | GLOBAL SPORT TOP CONSTRUCT SRL CUI: 23568248 | 78.131 | — | — | 78.131 | 10,2% | 1 |
| 5 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 57.961 | — | — | 57.961 | 7,6% | 7 |
| 6 | ALEXOR GROUP TRADE SRL CUI: 25554222 | 44.222 | — | — | 44.222 | 5,8% | 6 |
| 7 | BNB SRL CUI: 1540203 | 21.566 | — | — | 21.566 | 2,8% | 6 |
| 8 | ANISIA NEW MOBILA SRL CUI: 43974917 | 20.654 | — | — | 20.654 | 2,7% | 1 |
| 9 | SORANA PRODCOM SRL CUI: 18463717 | 20.648 | — | — | 20.648 | 2,7% | 3 |
| 10 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 15.552 | — | — | 15.552 | 2,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 767.196 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41232455 | CERES COM SRL CUI: 8312466 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 1.345 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41096549 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 03.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41080849 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30192700-8 | 31.08.2026 | 1.297 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41037831 | CIUHUI MARIUS-MANUEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 53227056 | 90915000-4 | 24.08.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de coserit/ intretinere cazane si cosuri | ||||
| DA40712255 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30192700-8 | 26.06.2026 | 4.605 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40610945 | OLT LIBRIS SA CUI: 1515960 | 22113000-5 | 12.06.2026 | 785 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40364711 | DAMIART ADVERTISING SRL CUI: 25637867 | 48761000-0 | 12.05.2026 | 249 |
| Obiectul contractului: pachet antivirus scoala dobrosloveni | ||||
| DA40132425 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30192700-8 | 02.04.2026 | 4.722 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA39882843 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.02.2026 | 14.516 |
| Obiectul contractului: pachet peleti | ||||
| DA39779779 | AGRO ROBAN ROXET FARM SRL CUI: 34409892 | 03114100-4 | 05.02.2026 | 3.200 |
| Obiectul contractului: brichete din paie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25323031/api/v1/authorities/25323031/spend/api/v1/authorities/25323031/scores/api/v1/authorities/25323031/benchmarks/api/v1/authorities/25323031/county/api/v1/red-flags/by-authority/25323031/api/v1/authorities/25323031/years/api/v1/authorities/25323031/cpv/api/v1/authorities/25323031/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders