Cheltuieli totale
688.369 RON
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
688.369 RON
53 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 183 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL IOAN-EUGEN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 28306477 | 488.518 | — | — | 488.518 | 71,0% | 1 |
| 2 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 25.617 | — | — | 25.617 | 3,7% | 11 |
| 3 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 22.010 | — | — | 22.010 | 3,2% | 1 |
| 4 | MEDIA IT SRL CUI: 15368788 | 18.375 | — | — | 18.375 | 2,7% | 2 |
| 5 | PRONET SRL CUI: 680063 | 14.000 | — | — | 14.000 | 2,0% | 2 |
| 6 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 12.383 | — | — | 12.383 | 1,8% | 2 |
| 7 | DENI ROX SRL CUI: 14913240 | 11.513 | — | — | 11.513 | 1,7% | 1 |
| 8 | KULCSAR MARGARETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19693854 | 10.000 | — | — | 10.000 | 1,5% | 1 |
| 9 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 9.600 | — | — | 9.600 | 1,4% | 2 |
| 10 | ELVIRA FORESTIER SRL CUI: 34616740 | 9.501 | — | — | 9.501 | 1,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 688.369 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41073842 | CHESS SRL CUI: 21877441 | 39831240-0 | 31.08.2026 | 1.012 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA39534973 | ELVIRA FORESTIER SRL CUI: 34616740 | 77211100-3 | 16.12.2025 | 9.501 |
| Obiectul contractului: servicii exploatore mase lemnoase | ||||
| DA39244334 | TAHOG BAL SRL CUI: 15974490 | 98390000-3 | 10.11.2025 | 331 |
| Obiectul contractului: verificare tahograf | ||||
| DA38961629 | MERCATOR TRANSILVANIA SRL CUI: 31451868 | 50116500-6 | 29.09.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
| DA38961506 | MERCATOR TRANSILVANIA SRL CUI: 31451868 | 34351100-3 | 29.09.2025 | 1.920 |
| Obiectul contractului: anvelope grenlander 195/75 | ||||
| DA37371831 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 09134200-9 | 29.01.2025 | 22.010 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA37032807 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 44190000-8 | 27.11.2024 | 1.370 |
| Obiectul contractului: materialae intretinere si reparatii curente | ||||
| DA36381501 | MEDIA IT SRL CUI: 15368788 | 30232110-8 | 29.08.2024 | 10.560 |
| Obiectul contractului: laptop si copiatoare pentru scoala gimnazila nr.1 cristolt | ||||
| DA35745929 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 72600000-6 | 20.05.2024 | 5.600 |
| Obiectul contractului: pachet informatic aplxpert format din modulele co, mf, bk | ||||
| DA35156701 | KULCSAR MARGARETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19693854 | 79971200-3 | 01.03.2024 | 10.000 |
| Obiectul contractului: servicii de legatorie si arhivare - care nu va depasii suma de 10.000 lei | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25529350/api/v1/authorities/25529350/spend/api/v1/authorities/25529350/scores/api/v1/authorities/25529350/benchmarks/api/v1/authorities/25529350/county/api/v1/red-flags/by-authority/25529350/api/v1/authorities/25529350/years/api/v1/authorities/25529350/cpv/api/v1/authorities/25529350/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders