Cheltuieli totale
809.024 RON
35 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
554.979 RON
61 achiziții
Achiziții offline
254.045 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 245 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL-TRANS 2007 SRL CUI: 21131092 | 181.950 | — | — | 181.950 | 22,5% | 12 |
| 2 | BUSINESS PROVIDER SRL CUI: 34909405 | — | 132.400 | — | 132.400 | 16,4% | 4 |
| 3 | TOPFOREST EUROMARCOM SRL CUI: 31142439 | 122.500 | — | — | 122.500 | 15,1% | 4 |
| 4 | DAMIART ADVERTISING SRL CUI: 25637867 | — | 58.805 | — | 58.805 | 7,3% | 2 |
| 5 | EURO FOREST IULI 2006 SRL CUI: 19080914 | 40.000 | — | — | 40.000 | 4,9% | 1 |
| 6 | 98 XKX LOGISTIC SRL CUI: 25329808 | 34.668 | — | — | 34.668 | 4,3% | 3 |
| 7 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 30.600 | — | — | 30.600 | 3,8% | 4 |
| 8 | ASOCIATIA WE CAN FLY CUI: 42675160 | — | 29.640 | — | 29.640 | 3,7% | 1 |
| 9 | BLOCLIT CONSTRUCT SRL CUI: 32043930 | 25.480 | — | — | 25.480 | 3,1% | 2 |
| 10 | MIF PREV PSI SRL CUI: 44762637 | 21.200 | — | — | 21.200 | 2,6% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 809.024 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41101461 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 03.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica valab. 3 ani | ||||
| DA40707816 | COPY SYSTEM SERVICE SRL CUI: 18589139 | 30232110-8 | 25.06.2026 | 2.064 |
| Obiectul contractului: imprimanta laser | ||||
| DA40707993 | COPY SYSTEM SERVICE SRL CUI: 18589139 | 30232110-8 | 25.06.2026 | 2.050 |
| Obiectul contractului: imprimanta laser | ||||
| DA40342301 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 08.05.2026 | 6.800 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta si de consultanta informatica | ||||
| DA40318863 | LAL-TRANS 2007 SRL CUI: 21131092 | 03413000-8 | 07.05.2026 | 26.250 |
| Obiectul contractului: lemne foc | ||||
| DA40116277 | CORA TERMOINSTAL SRL CUI: 27180256 | 45232141-2 | 31.03.2026 | 5.800 |
| Obiectul contractului: peleti pt centrala termica | ||||
| DA40116279 | CORA TERMOINSTAL SRL CUI: 27180256 | 45232141-2 | 31.03.2026 | 7.300 |
| Obiectul contractului: reparatii centrala termica | ||||
| DA39235999 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 07.11.2025 | 595 |
| Obiectul contractului: abonament platforma educationala | ||||
| DA39158583 | LAL-TRANS 2007 SRL CUI: 21131092 | 03413000-8 | 28.10.2025 | 20.250 |
| Obiectul contractului: lemne foc | ||||
| DA39027739 | DIGITAL CUISINE SRL CUI: 40985121 | 72413000-8 | 07.10.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: realizare website prezentare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2808285 | TRANS CODRUT SRL CUI: 16247504 | 60130000-8 | 14.07.2026 | 9.160 |
| Obiectul contractului: servicii transport elevi | ||||
| DAN2808270 | ASOCIATIA WE CAN FLY CUI: 42675160 | 79952000-2 | 14.07.2026 | 29.640 |
| Obiectul contractului: servicii ateliere cu profesionisti | ||||
| DAN2471248 | FRANZDORF ALPIN SRL CUI: 18480270 | 55110000-4 | 05.06.2025 | 5.875 |
| Obiectul contractului: servicii cazare | ||||
| DAN2471241 | BUSINESS PROVIDER SRL CUI: 34909405 | 30000000-9 | 05.06.2025 | 18.000 |
| Obiectul contractului: echipament informatic in cadrul proiectului pnras | ||||
| DAN2471234 | BUSINESS PROVIDER SRL CUI: 34909405 | 30000000-9 | 05.06.2025 | 48.200 |
| Obiectul contractului: echipament informatic in cadrul proiectului pnras | ||||
| DAN2429741 | EUROTRANS URSU SRL CUI: 13616267 | 98341000-5 | 09.04.2025 | 18.165 |
| Obiectul contractului: servicii cazare | ||||
| DAN2394688 | BUSINESS PROVIDER SRL CUI: 34909405 | 30195200-4 | 28.02.2025 | 18.000 |
| Obiectul contractului: table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii | ||||
| DAN2394674 | DAMIART ADVERTISING SRL CUI: 25637867 | 39162110-9 | 28.02.2025 | 9.395 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
| DAN2394657 | DAMIART ADVERTISING SRL CUI: 25637867 | 39162110-9 | 28.02.2025 | 49.410 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
| DAN2330343 | BUSINESS PROVIDER SRL CUI: 34909405 | 30195200-4 | 07.12.2024 | 48.200 |
| Obiectul contractului: table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25537981/api/v1/authorities/25537981/spend/api/v1/authorities/25537981/scores/api/v1/authorities/25537981/benchmarks/api/v1/authorities/25537981/county/api/v1/red-flags/by-authority/25537981/api/v1/authorities/25537981/years/api/v1/authorities/25537981/cpv/api/v1/authorities/25537981/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders