Cheltuieli totale
887.293 RON
40 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
887.293 RON
116 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 273 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 36; restul de 24 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN CONSTRUCT 2008 SRL CUI: 24303133 | 264.000 | — | — | 264.000 | 29,8% | 3 |
| 2 | ACUMULATORUL MAT FOREST SRL CUI: 31400503 | 171.250 | — | — | 171.250 | 19,3% | 5 |
| 3 | ACUMULATORUL NIK FOREST SRL CUI: 37988241 | 90.500 | — | — | 90.500 | 10,2% | 4 |
| 4 | BARBALATESCU INSTAL SRL CUI: 37778142 | 77.600 | — | — | 77.600 | 8,7% | 4 |
| 5 | MIRAL BIROTICA SRL CUI: 32637673 | 34.022 | — | — | 34.022 | 3,8% | 7 |
| 6 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 29.407 | — | — | 29.407 | 3,3% | 1 |
| 7 | XEROX SERVICE SRL CUI: 15805076 | 26.875 | — | — | 26.875 | 3,0% | 12 |
| 8 | DARANDI SMARA SRL CUI: 37563968 | 26.634 | — | — | 26.634 | 3,0% | 13 |
| 9 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 23.793 | — | — | 23.793 | 2,7% | 7 |
| 10 | FLORIN & ALIN SRL CUI: 22812530 | 20.737 | — | — | 20.737 | 2,3% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 887.293 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41158588 | MIF PREV PSI SRL CUI: 44762637 | 50413200-5 | 10.09.2026 | 7.800 |
| Obiectul contractului: verificari in domeniul psi | ||||
| DA40931988 | NEXT SMART IT SRL CUI: 35978934 | 30232110-8 | 05.08.2026 | 2.272 |
| Obiectul contractului: multifunctional laser color brother mfc-l8690cdw, a4, usb, retea, wi-fi, fax | ||||
| DA40843217 | XEROX SERVICE SRL CUI: 15805076 | 30125100-2 | 17.07.2026 | 2.360 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp 4102 | ||||
| DA40842871 | NEXT SMART IT SRL CUI: 35978934 | 30125100-2 | 17.07.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: cartus toner compatibil 4k tn423y | ||||
| DA40639924 | MIF PREV PSI SRL CUI: 44762637 | 50413200-5 | 16.06.2026 | 12.200 |
| Obiectul contractului: verificari in domeniul psi | ||||
| DA40576630 | GRUPUL EDITORIAL ART SRL CUI: 13965909 | 22113000-5 | 08.06.2026 | 1.202 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40570941 | GRUPUL EDITORIAL ART SRL CUI: 13965909 | 22113000-5 | 08.06.2026 | 1.601 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40504461 | MIRAL BIROTICA SRL CUI: 32637673 | 42512000-8 | 28.05.2026 | 25.500 |
| Obiectul contractului: pachet climatizare -28052026-1 | ||||
| DA40502183 | LITERA EDUCATIONAL SRL CUI: 28930917 | 22111000-1 | 28.05.2026 | 1.223 |
| Obiectul contractului: pachet carti premiere scolara | ||||
| DA39531093 | FLORIN & ALIN SRL CUI: 22812530 | 39831240-0 | 14.12.2025 | 2.758 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25548000/api/v1/authorities/25548000/spend/api/v1/authorities/25548000/scores/api/v1/authorities/25548000/benchmarks/api/v1/authorities/25548000/county/api/v1/red-flags/by-authority/25548000/api/v1/authorities/25548000/years/api/v1/authorities/25548000/cpv/api/v1/authorities/25548000/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders