Cheltuieli totale
880.804 RON
50 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
880.804 RON
241 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 332 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPFOREST EUROMARCOM SRL CUI: 31142439 | 275.940 | — | — | 275.940 | 31,3% | 9 |
| 2 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 106.572 | — | — | 106.572 | 12,1% | 73 |
| 3 | IMPEX SAY CONSTRUCT SRL CUI: 35021634 | 69.977 | — | — | 69.977 | 7,9% | 38 |
| 4 | MTL-IT SAGO SRL CUI: 40828356 | 65.850 | — | — | 65.850 | 7,5% | 4 |
| 5 | BELNAR ELECTRO SRL CUI: 38692650 | 64.300 | — | — | 64.300 | 7,3% | 4 |
| 6 | EURO FOREST IULI 2006 SRL CUI: 19080914 | 36.000 | — | — | 36.000 | 4,1% | 1 |
| 7 | ARHIDOC TRUSTSERV SRL CUI: 29579017 | 30.000 | — | — | 30.000 | 3,4% | 1 |
| 8 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 29.441 | — | — | 29.441 | 3,3% | 8 |
| 9 | ANDONET TOTAL SRL CUI: 15771488 | 19.862 | — | — | 19.862 | 2,3% | 18 |
| 10 | TYMY AL PLAST PROD COM SRL CUI: 23563119 | 15.888 | — | — | 15.888 | 1,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 880.804 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41188090 | IMPEX SAY CONSTRUCT SRL CUI: 35021634 | 44190000-8 | 16.09.2026 | 1.362 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de constructii | ||||
| DA41188162 | IMPEX SAY CONSTRUCT SRL CUI: 35021634 | 39830000-9 | 16.09.2026 | 2.099 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41060527 | IMPEX SAY CONSTRUCT SRL CUI: 35021634 | 44190000-8 | 27.08.2026 | 1.491 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de constructii | ||||
| DA41060488 | IMPEX SAY CONSTRUCT SRL CUI: 35021634 | 39831200-8 | 27.08.2026 | 542 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41049200 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30233132-5 | 25.08.2026 | 521 |
| Obiectul contractului: unitati de hard disk | ||||
| DA41047341 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30125100-2 | 25.08.2026 | 1.114 |
| Obiectul contractului: produse consumabile | ||||
| DA41047623 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 39831240-0 | 25.08.2026 | 857 |
| Obiectul contractului: produse de intretinere | ||||
| DA41047076 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30192700-8 | 25.08.2026 | 1.005 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41045470 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30192700-8 | 25.08.2026 | 1.944 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41045424 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 39263000-3 | 25.08.2026 | 2.009 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25552027/api/v1/authorities/25552027/spend/api/v1/authorities/25552027/scores/api/v1/authorities/25552027/benchmarks/api/v1/authorities/25552027/county/api/v1/red-flags/by-authority/25552027/api/v1/authorities/25552027/years/api/v1/authorities/25552027/cpv/api/v1/authorities/25552027/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders