Cheltuieli totale
4,79 Mil.
204 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,64 Mil.
599 achiziții
Achiziții offline
2,16 Mil.
368 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul CĂLĂRAȘI · Locul 111 din 310 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 108; restul de 96 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 DREAMS SRL CUI: 24442662 | 513.452 | 212.037 | — | 725.489 | 15,1% | 4 |
| 2 | DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL CUI: 39656907 | — | 567.542 | — | 567.542 | 11,8% | 4 |
| 3 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | 475.366 | 70 | — | 475.436 | 9,9% | 50 |
| 4 | PROTECTOR GUARD STAR SRL CUI: 33148241 | 261.304 | — | — | 261.304 | 5,5% | 6 |
| 5 | BEYOUFOTO SRL CUI: 40515936 | 252.511 | — | — | 252.511 | 5,3% | 14 |
| 6 | ADA SRL CUI: 5753930 | 91.852 | 111.404 | — | 203.256 | 4,2% | 23 |
| 7 | DORELISDANA CONSTRUCT SRL CUI: 47409460 | — | 189.571 | — | 189.571 | 4,0% | 1 |
| 8 | IGEMAX ACTIVE SRL CUI: 37625505 | 145.455 | — | — | 145.455 | 3,0% | 57 |
| 9 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 7.598 | 113.204 | — | 120.802 | 2,5% | 7 |
| 10 | ROMANOR SRL CUI: 1917665 | — | 120.226 | — | 120.226 | 2,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 4,79 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41254122 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 233 |
| Obiectul contractului: achizitie produse reparatie scari intrare | ||||
| DA41204290 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 5.782 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de curatenie | ||||
| DA41170756 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | 15897300-5 | 14.09.2026 | 18.234 |
| Obiectul contractului: achizitie produse alimentare pentru beneficiari | ||||
| DA41170776 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | 15890000-3 | 14.09.2026 | 13.385 |
| Obiectul contractului: achizitie produse alimentare pentru beneficiari | ||||
| DA41170809 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | 15800000-6 | 14.09.2026 | 11.102 |
| Obiectul contractului: achizitie produse alimentare pentru beneficiari | ||||
| DA41170824 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | 15100000-9 | 14.09.2026 | 14.387 |
| Obiectul contractului: achizitie produse alimentare pentru beneficiari | ||||
| DA41125847 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44810000-1 | 08.09.2026 | 239 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale pentru intretinere foisoare | ||||
| DA41075990 | IGEMAX ACTIVE SRL CUI: 37625505 | 33751000-9 | 31.08.2026 | 7.160 |
| Obiectul contractului: achizitie scutece si manusi chirurgicale | ||||
| DA40956262 | IGEMAX ACTIVE SRL CUI: 37625505 | 18424000-7 | 10.08.2026 | 2.870 |
| Obiectul contractului: achizitie manusi chirurgicale si scutece chilot | ||||
| DA40919018 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 39831200-8 | 31.07.2026 | 3.958 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868109 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 39298900-6 | 30.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: achizitie articole decorative pentru beneficiari | ||||
| DAN2868105 | HAPPY FUSION SRL CUI: 26037895 | 50110000-9 | 30.09.2026 | 2.124 |
| Obiectul contractului: achizitie reparatii kadjar | ||||
| DAN2868094 | FILIALA DE CRUCE ROSIE CALARASI CUI: 4930898 | 79632000-3 | 30.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: achizitie cursuri de igiena | ||||
| DAN2858459 | SETACO PREVENT SRL CUI: 34027477 | 79711000-1 | 21.09.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: achizitie buron de alarmare | ||||
| DAN2854025 | MEDIA PRINT SRL CUI: 7171695 | 79811000-2 | 15.09.2026 | 760 |
| Obiectul contractului: achizitie invitatii si plachete | ||||
| DAN2848796 | UNIVERS T SRL CUI: 1929449 | 44190000-8 | 08.09.2026 | 3.171 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale pentru reparatii si intretinere | ||||
| DAN2848789 | LA VASILE PVC SRL CUI: 12701313 | 45421000-4 | 08.09.2026 | 201 |
| Obiectul contractului: achizitie geam termopan | ||||
| DAN2848782 | D & G GROUP SRL CUI: 14161406 | 22993200-9 | 08.09.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: achizitie hartie ekg | ||||
| DAN2848748 | HAPPY FUSION SRL CUI: 26037895 | 50530000-9 | 08.09.2026 | 3.147 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de revizie si intretinere dacia logan | ||||
| DAN2848740 | MARKET AGRO SHOP SRL CUI: 40664121 | 24452000-7 | 08.09.2026 | 381 |
| Obiectul contractului: achizitie produse fitosanitare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25570961/api/v1/authorities/25570961/spend/api/v1/authorities/25570961/scores/api/v1/authorities/25570961/benchmarks/api/v1/authorities/25570961/county/api/v1/red-flags/by-authority/25570961/api/v1/authorities/25570961/years/api/v1/authorities/25570961/cpv/api/v1/authorities/25570961/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders