Cheltuieli totale
310.520 RON
52 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
310.520 RON
190 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ILFOV · Locul 285 din 361 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 38; restul de 26 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 32.400 | — | — | 32.400 | 10,4% | 4 |
| 2 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 22.200 | — | — | 22.200 | 7,1% | 3 |
| 3 | TRUST-ASIG BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 12387157 | 19.224 | — | — | 19.224 | 6,2% | 8 |
| 4 | TOPFOREST EUROMARCOM SRL CUI: 31142439 | 19.000 | — | — | 19.000 | 6,1% | 1 |
| 5 | METROPOL UMAN CONSULTING SRL CUI: 31296047 | 18.400 | — | — | 18.400 | 5,9% | 8 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 16.770 | — | — | 16.770 | 5,4% | 16 |
| 7 | BGH ONE CONSTRUCT SRL CUI: 50633998 | 16.529 | — | — | 16.529 | 5,3% | 1 |
| 8 | ALFA EVONIK TEAM SRL CUI: 34897858 | 15.716 | — | — | 15.716 | 5,1% | 11 |
| 9 | SOFIMAR NICOFLOR SERV SRL CUI: 34642064 | 15.000 | — | — | 15.000 | 4,8% | 10 |
| 10 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 14.291 | — | — | 14.291 | 4,6% | 19 |
Ponderea este calculată din cei 310.520 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273067 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DA41235627 | FAST MAN HORNMASTER SRL CUI: 51952529 | 90915000-4 | 22.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: curatat-desfundat cos fum | ||||
| DA41144220 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 39263000-3 | 09.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: produse birou | ||||
| DA41144331 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 09.09.2026 | 545 |
| Obiectul contractului: pak - 4085 pachet tipizate scolare | ||||
| DA41129658 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 08.09.2026 | 561 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA41078646 | MGIORGI UNIC SRL CUI: 43813988 | 03413000-8 | 31.08.2026 | 14.175 |
| Obiectul contractului: lemn foc | ||||
| DA41015400 | SOFIMAR NICOFLOR SERV SRL CUI: 34642064 | 90921000-9 | 19.08.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie,dezinfectie si deratizare | ||||
| DA40415890 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 19.05.2026 | 6.800 |
| Obiectul contractului: pachet informatic aplxpert format din modulele co, mf, bk | ||||
| DA40397656 | DASSTEEL AG SRL CUI: 41141260 | 44112500-3 | 14.05.2026 | 2.100 |
| Obiectul contractului: oferta sistem drenaj acoperis | ||||
| DA40380948 | JOY PUBLISHING HOUSE SRL CUI: 30489708 | 22100000-1 | 14.05.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: pachet diplome scolare 2601 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25577536/api/v1/authorities/25577536/spend/api/v1/authorities/25577536/scores/api/v1/authorities/25577536/benchmarks/api/v1/authorities/25577536/county/api/v1/red-flags/by-authority/25577536/api/v1/authorities/25577536/years/api/v1/authorities/25577536/cpv/api/v1/authorities/25577536/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders