Cheltuieli totale
684.881 RON
75 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
684.881 RON
255 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 292 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNES SRL CUI: 1516760 | 58.828 | — | — | 58.828 | 8,6% | 4 |
| 2 | DIAVIC SPEDITION SRL CUI: 34645281 | 49.324 | — | — | 49.324 | 7,2% | 2 |
| 3 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 43.250 | — | — | 43.250 | 6,3% | 4 |
| 4 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 42.618 | — | — | 42.618 | 6,2% | 5 |
| 5 | N&T AUTOSERV SRL CUI: 36843900 | 40.869 | — | — | 40.869 | 6,0% | 20 |
| 6 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 38.400 | — | — | 38.400 | 5,6% | 5 |
| 7 | MIROV IMPEX SRL CUI: 12271097 | 37.568 | — | — | 37.568 | 5,5% | 3 |
| 8 | TOPFOREST EUROMARCOM SRL CUI: 31142439 | 35.510 | — | — | 35.510 | 5,2% | 2 |
| 9 | ALFA EVONIK TEAM SRL CUI: 34897858 | 25.623 | — | — | 25.623 | 3,7% | 9 |
| 10 | FLANCO RETAIL SA CUI: 27698631 | 24.496 | — | — | 24.496 | 3,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 684.881 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41235571 | FAST MAN HORNMASTER SRL CUI: 51952529 | 90915000-4 | 22.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: curatat-desfundat cos fum | ||||
| DA41222040 | N&T AUTOSERV SRL CUI: 36843900 | 50000000-5 | 21.09.2026 | 1.897 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii auto | ||||
| DA41192584 | REIFEN SERVICE SRL CUI: 19017038 | 34351100-3 | 16.09.2026 | 1.223 |
| Obiectul contractului: anvelope si manopera demontat/montat si echilibrare roata microbuz pana in 3,5 tone | ||||
| DA41144397 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 09.09.2026 | 617 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DA41144442 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 39263000-3 | 09.09.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||
| DA41144531 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 09.09.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: pak - 4086 pachet tipizate scolare | ||||
| DA41129703 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 08.09.2026 | 552 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA41015365 | SOFIMAR NICOFLOR SERV SRL CUI: 34642064 | 90921000-9 | 19.08.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie,dezinfectie si deratizare | ||||
| DA41014860 | RAREM ITP SRL CUI: 46069310 | 71631200-2 | 19.08.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica | ||||
| DA40925328 | GALAXI RED SERVICE SRL CUI: 24826078 | 50711000-2 | 03.08.2026 | 2.583 |
| Obiectul contractului: servicii de montaj corpuri de iluminat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25589158/api/v1/authorities/25589158/spend/api/v1/authorities/25589158/scores/api/v1/authorities/25589158/benchmarks/api/v1/authorities/25589158/county/api/v1/red-flags/by-authority/25589158/api/v1/authorities/25589158/years/api/v1/authorities/25589158/cpv/api/v1/authorities/25589158/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders