Cheltuieli totale
1,07 Mil.
53 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,07 Mil.
514 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CARAȘ-SEVERIN · Locul 176 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIATIA STUDENTILOR ECOLOGI ASECO CUI: 24774998 | 269.356 | — | — | 269.356 | 25,2% | 3 |
| 2 | TOMA GHEORGHE LEMN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 40517651 | 72.233 | — | — | 72.233 | 6,8% | 14 |
| 3 | SHOP GSM SRL CUI: 14221931 | 62.897 | — | — | 62.897 | 5,9% | 14 |
| 4 | LILLE TEAM PARTNERS SRL CUI: 41956876 | 61.785 | — | — | 61.785 | 5,8% | 15 |
| 5 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 60.208 | — | — | 60.208 | 5,6% | 16 |
| 6 | MEMORY SERV SRL CUI: 6828461 | 59.869 | — | — | 59.869 | 5,6% | 61 |
| 7 | PRO MARKETING SRL CUI: 12988041 | 57.942 | — | — | 57.942 | 5,4% | 86 |
| 8 | MP LORVAL SRL CUI: 18320270 | 48.192 | — | — | 48.192 | 4,5% | 90 |
| 9 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 43.365 | — | — | 43.365 | 4,1% | 21 |
| 10 | PALDYA-COM SRL CUI: 18891080 | 42.688 | — | — | 42.688 | 4,0% | 17 |
Ponderea este calculată din cei 1,07 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41261510 | OUTDOOR & MORE SRL CUI: 18880072 | 18300000-2 | 24.09.2026 | 15.681 |
| Obiectul contractului: echipament de protectie | ||||
| DA41233169 | CENTRUL DE CALCULATOARE SRL CUI: 15715771 | 30237000-9 | 22.09.2026 | 883 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente it | ||||
| DA40968945 | MP LORVAL SRL CUI: 18320270 | 39263000-3 | 11.08.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: articole de birou-pachet 10 | ||||
| DA40968964 | MP LORVAL SRL CUI: 18320270 | 30125100-2 | 11.08.2026 | 641 |
| Obiectul contractului: toner cartus -pachet 10 | ||||
| DA40783210 | MOTOEXPERT GARAGE SRL CUI: 52179953 | 50112000-3 | 08.07.2026 | 2.097 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii dacia duster cs 89 wtw | ||||
| DA40698723 | PRO MARKETING SRL CUI: 12988041 | 44175000-7 | 24.06.2026 | 440 |
| Obiectul contractului: panou bond 3mm | ||||
| DA40621472 | MURARIU SIMONA SRL CUI: 25463965 | 44423000-1 | 15.06.2026 | 994 |
| Obiectul contractului: 2 pachet intretinere | ||||
| DA40621512 | MURARIU SIMONA SRL CUI: 25463965 | 39831240-0 | 15.06.2026 | 672 |
| Obiectul contractului: pachet igienico-sanitare | ||||
| DA40552516 | PRO MARKETING SRL CUI: 12988041 | 22462000-6 | 04.06.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: materiale informative | ||||
| DA40552586 | PRO MARKETING SRL CUI: 12988041 | 44175000-7 | 04.06.2026 | 563 |
| Obiectul contractului: panouri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/25655839/api/v1/authorities/25655839/spend/api/v1/authorities/25655839/scores/api/v1/authorities/25655839/benchmarks/api/v1/authorities/25655839/county/api/v1/red-flags/by-authority/25655839/api/v1/authorities/25655839/years/api/v1/authorities/25655839/cpv/api/v1/authorities/25655839/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders